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株洲市芦淞区董家塅高科园管委会关于防护太阳伞的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： 273********11800364
四、 *合同编号: ****8828
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天堂伞 193E 雨伞 | 20 | 1100.0 | 天堂伞\193E | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABSN2654 订书机 | 1 | 85.0 | 晨光/M G\ABSN2654 | 验收通过 | |
| 3 | 康百 F6977 手提文件袋 | 40 | 720.0 | 康百\F6977 | 验收通过 | |
| 4 | 翔福欧 棉纱手套 | 10 | 25.0 | 翔福欧\802 | 验收通过 | |
| 5 | 金橡 雨鞋 雨鞋 | 8 | 304.0 | 金橡\雨鞋 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉380ml 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 20 | 720.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\农夫山泉380ml | 验收通过 | |
| 7 | 金录 35-531 领据 | 10 | 30.0 | 金录\35-531 | 验收通过 | |
| 8 | 佳利隆 864 文件栏 | 2 | 50.0 | 佳利隆\864 | 验收通过 | |
| 9 | 金录 72 原始凭证粘贴单 | 20 | 60.0 | 金录\72 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 11 | 馨居宝 30*40 抹布 | 8 | 48.0 | 馨居宝\30*40 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AGP83001 中性笔 | 1 | 30.0 | 晨光/M G\AGP83001 | 验收通过 | |
| 13 | 洁柔 3层120抽6包 抽纸 | 6 | 1584.0 | 洁柔/C S\3层120抽6包 | 验收通过 | |
| 14 | 东哥 L-001 垃圾袋 | 100 | 500.0 | 东哥\L-001 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8556A 票夹/长尾夹 | 6 | 72.0 | 得力/deli\8556A | 验收通过 | |
| 16 | 卡西欧 MY-120 电子计算器 计算器 | 2 | 150.0 | 卡西欧/Casio\MY-120 | 验收通过 | |
| 17 | NF12 矿泉水/纯净水 农夫山泉矿泉水 | 20 | 500.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\NF12 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 50901 中性笔 | 6 | 360.0 | 晨光/M G\50901 | 验收通过 | |
| 19 | 金丝雀 彩色复印纸 80克 A4 打印/复印纸 彩色复印纸 | 6 | 390.0 | 金丝雀\彩色复印纸 80克 A4 | 验收通过 | |
| 20 | 红叶 609 雨衣 | 30 | 300.0 | 红叶\609 | 验收通过 | |
| 21 | 茶花 117001 水桶 | 2 | 36.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 4 | 72.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 23 | 得力6018剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 得力0231取钉器 | 5 | 20.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 28 | 荧光标签贴 | 5 | 25.0 | 乐途\T5016-6 | 验收通过 | |
| 29 | 晨光/M＆G GP-1008中性笔 | 2 | 72.0 | 晨光/M G\GP-1008 | 验收通过 | |
| 30 | 南孚7号电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 31 | 旅差费报销单 | 10 | 30.0 | 金录\83-2 | 验收通过 | |
| 32 | 晨光 晨光公文篮 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\ADM95086 | 验收通过 | |
| 33 | 百通K-46中性笔 | 60 | 180.0 | 百通/BTONG\K-46 | 验收通过 | |
| 34 | 撮箕扫把（**达） | 2 | 76.0 | **达\XH0035 | 验收通过 | |
| 35 | 记事本（商务系列） | 40 | 880.0 | 博文/bowen\NO.530/NO.531/NO.532 | 验收通过 | |
| 36 | 会议记录本 | 10 | 280.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 37 | 多功能插座 公牛/BULL GN-610（8位5米）排插 | 4 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-610（8位5米）排插 | 验收通过 | |
| 38 | 多功能插座 公牛/BULL GN-610（8位3米）插座 | 3 | 195.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 39 | 得力5501文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 40 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾佩
招标进度跟踪
2026-08-18
验收公告
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