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察哈尔右翼前旗司法局察哈尔右翼前旗司法局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-08-****689
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_察哈尔****司法局创业园区5号楼
联系方式：152****7770
供应商(乙方)：****
地址：**自治区-**市-**区-**市**区满达西街
联系方式：159****3822
六、合同主要信息
| 1 | 机盖合叶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 2 | 主气囊,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 3 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(元) | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 防撞梁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 5 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(元) | 40.00 | 40.00 |
| 6 | 右前轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 980.00 | 980.00 |
| 7 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 机盖喷漆,采购数量：1.0000; | 1(片) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
| 10 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 11 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 12 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 13 | 机盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 14 | 右前内衬,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 15 | 水箱杠架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 16 | 副气囊,采购数量：1.0000; | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 气囊电脑,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1400.00 | 1400.00 |
| 18 | 安全带（主）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 19 | 工作台,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1800.00 | 1800.00 |
| 20 | 安全带（副）,采购数量：1.0000; | 1(元) | 450.00 | 450.00 |
| 21 | 手刹拉线,采购数量：2.0000; | 2(根) | 240.00 | 480.00 |
| 22 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 23 | 水箱导流板,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 24 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 25 | 氟,采购数量：3.0000; | 3(瓶) | 60.00 | 180.00 |
| 26 | 氟油,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 60.00 | 60.00 |
| 27 | 车身警用彩条,采购数量：1.0000; | 1(套) | 320.00 | 320.00 |
| 28 | 玻璃水壶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 29 | 大灯上支架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 30 | 左前叶子板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 540.00 | 540.00 |
| 31 | 方向机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2400.00 | 2400.00 |
| 32 | 助力泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 33 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
| 34 | 大梁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1400.00 | 1400.00 |
| 35 | 右大灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 36 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 37 | 中网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 38 | 右前叶子板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 540.00 | 540.00 |
| 39 | 右前叶子板支架,采购数量：1.0000; | 1(元) | 40.00 | 40.00 |
| 40 | 右前杠卡子,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
合同金额： 20920.00元，大写(人民币)：贰万零玖佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 机盖合叶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 2 | 主气囊,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 3 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(元) | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 防撞梁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 5 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(元) | 40.00 | 40.00 |
| 6 | 右前轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 980.00 | 980.00 |
| 7 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 机盖喷漆,采购数量：1.0000; | 1(片) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
| 10 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 11 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 12 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 13 | 机盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 14 | 右前内衬,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 15 | 水箱杠架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 16 | 副气囊,采购数量：1.0000; | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 气囊电脑,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1400.00 | 1400.00 |
| 18 | 安全带（主）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 19 | 工作台,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1800.00 | 1800.00 |
| 20 | 安全带（副）,采购数量：1.0000; | 1(元) | 450.00 | 450.00 |
| 21 | 手刹拉线,采购数量：2.0000; | 2(根) | 240.00 | 480.00 |
| 22 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 23 | 水箱导流板,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 24 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 25 | 氟,采购数量：3.0000; | 3(瓶) | 60.00 | 180.00 |
| 26 | 氟油,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 60.00 | 60.00 |
| 27 | 车身警用彩条,采购数量：1.0000; | 1(套) | 320.00 | 320.00 |
| 28 | 玻璃水壶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 29 | 大灯上支架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 30 | 左前叶子板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 540.00 | 540.00 |
| 31 | 方向机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2400.00 | 2400.00 |
| 32 | 助力泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 33 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
| 34 | 大梁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1400.00 | 1400.00 |
| 35 | 右大灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 36 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 37 | 中网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 38 | 右前叶子板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 540.00 | 540.00 |
| 39 | 右前叶子板支架,采购数量：1.0000; | 1(元) | 40.00 | 40.00 |
| 40 | 右前杠卡子,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
合同金额： 20920.00元，大写(人民币)：贰万零玖佰贰拾元整
八、验收日期：2026年08月18日
九、验收组成员：任培培 付凯亮 朱天意
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年08月18日
招标进度跟踪
2026-08-18
2026-08-18
验收公告
察哈尔右翼前旗司法局察哈尔右翼前旗司法局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
当前信息
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2026-08-18
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