东方医院创建三级医院项目（二期工程）财政支出绩效自评报告

****医院项目（二期工程）财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目单位为********集团总医院），****医院，****卫生健康委员会，负责**市区域内医疗救治、公共卫生服务等职能。****医院为目标，通过二期工程提升硬件设施条件，增强区域医疗服务能力。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况

1．预期总目标：完成总建筑面积 59595.85㎡的工程建设，包含 3# 住院楼、4# ****中心等 5 个单体建筑及室外配套工程，采用装配式建造，编制床位 582 张，总投资 81624.36 万元。

2．阶段性目标：2024 年完成项目初步设计批复，推进土建及设备采购，确保按批复规模和投资控制建设，资****政府专项债券等财政资金。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

0．基本性质：政府投资的医疗卫生基础设施建设项目，属民生保障类工程，****医院****医院。

1．用途：新增3住院床位 582 张，提升医疗救治和公共卫生应急能力，优化区域医疗**配置。

2．主要内容：总建筑面积 59595.85㎡，包括 3# 住院楼（含地下室）、****中心、应急备勤楼等，配套土建、装修、医疗设备购置等。

3．涉及范围：项目位于**市八所**福路西侧，服务覆盖**市及周边区域居民。

二、绩效情况分析

（一）资金情况分析

1．资金投入：项目总投资 81624.36 万元，其中**工程费 43012.58 万元、设备购置费 32878.11 万元，资金来源为申请 2022 ****政府专项债券等财政资金。

2．资金执行：截至评价时点，财政资金执行率 100%，按初步设计概算批复金额全额下达，保障了工程建设和设备采购进度。

（二）资金管理情况分析

1．资金分配与下达：资金按初步设计概算明细分配至**、设备、其他费用等科目，****服务局批复后，财政部门按工程进度下达。

2．资金使用与管理：项目严格执行《政府投资条例》，落实项目法人责任制、招投标制等，资金使用需符合初步设计批复范围，严禁超概算调整（非政策或地质原因不得调概）。

3．预算绩效管理：项目以批复的建设规模和投资为绩效目标，通过控制设计变更率（≤5%）、超概算比例（≤5%）等指标，确保资金使用合规性。

4．政策目标实现：项目建成后可提升区域医疗服务能力，符合**省医疗卫生事业发展规划，助力实现 “大病不出岛” 政策目标。

（三）总体目标完成情况分析

截至评价时点，项目已完成初步设计及概算批复，正按批复的建设规模和投资推进施工，主体工程进度达 90%，住院楼、****中心等单体建筑已开工，预计 2026年完成95% 工程量，符合 “按计划开工率 80%” 的阶段性目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1．建设规模指标：总建筑面积 59595.85㎡，已完成初步设计批复，施工按图纸推进，完成率 80%。

2．投资控制指标：总投资 81624.36 万元，目前未超概算，超概算比例控制在 5% 以内。

3．进度指标：项目按计划开工率 90%，已开工单体建筑占比达 80%，符合阶段性目标。

4．质量指标：初步设计经评审通过，施工图设计严格按批复执行，竣工验收合格率预计达 90% 以上。

三、发现的主要问题和改进措施

（一）资金管理存在问题分析

1．资金拨付与工程进度衔接问题：因装配式建筑施工工艺复杂，部分环节进度滞后导致资金拨付效率受影响，存在阶段性资金闲置风险。

2．设备采购预算精准度不足：医疗设备市场价格波动较大，初步设计阶段设备购置费 32878.11 万元，可能与实际采购价存在偏差。

（二）绩效指标未完成原因分析

无未完成指标，但设计变更率（目前 3%）需持续监控，避免超 5% 阈值。

（三）改进措施

1．优化资金拨付机制：建立工程进度与资金拨付联动审核制度，按实际完工量动态调整拨款节奏，减少资金闲置。

2．强化设备采购预算管理：在施工图设计阶段开展设备市场询价，细化预算科目，预留 5% 预备费应对价格波动。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用：将自评结果作为后续设备采购招标、工程进度款拨付的依据，优化施工组织设计。

（二）公开情况：按《政府投资条例》要求，****政府门户网站公开项目批复文件、资金使用情况，接受社会监督。

五、绩效自评工作开展情况

（一）主要经验做法

1．以初步设计概算批复为核心，对照建设规模、投资金额等硬指标开展绩效评价，确保评价标准统一。

2．联合设计单位、评3审机构核查工程进度，结合资金支付凭证验证绩效目标完成情况。

（二）存在问题

1．装配式建筑施工质量评价标准尚未完善，部分隐蔽工程验收细节需进一步细化。

2．绩效指标中 “受益群体满意度” 尚未开展实地调研，缺乏数据支撑。

（三）建议

1．参照《**省装配式建筑评价标准》补充质量评价指标，强化过程管控。

2．在项目试运行阶段开展满意度调查，完善绩效指标数据采集。

六、其他需要说明的问题

截至评价时点，巡视、审计和财会监督未发现项目资金管理违规问题，涉及金额 0 元。

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****集团总医院）

2026年8月17日