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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4133
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 日记本 | 2000 | 10000.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MF1006/单支 圆珠笔 | 2000 | 4000.0 | 晨光/M G\MF1006/单支 | 验收通过 | |
| 3 | 星空 定制/广告杯 | 50000 | 7500.0 | 星空\纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 编织布/袋 | 6000 | 15000.0 | A\定制 | 验收通过 | |
| 5 | 小黑裙 围裙 | 3000 | 24000.0 | 小黑裙\防水围裙 | 验收通过 | |
| 6 | 清风抽纸 抽纸 | 2000 | 7000.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 7 | 图书档案装具 | 10000 | 35000.0 | A\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |