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根河市河西街道办事处根河市河西街道办事处车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-****911
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****
联系方式：139****5518
供应商(乙方)：****
地址：**市森公路9号
联系方式：138****9399
六、合同主要信息
| 1 | 齿轮油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
| 2 | 接齿轮油,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 360.00 | 360.00 |
| 4 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 90.00 | 180.00 |
| 5 | 换刹车油,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 6 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 110.00 | 220.00 |
| 7 | 前轮轴承,采购数量：1.0000; | 1(口) | 125.00 | 125.00 |
| 8 | 暖风水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 9 | 修理费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 240.00 | 240.00 |
| 10 | 换暖风水箱,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 强启,采购数量：1.0000; | 1(台) | 680.00 | 680.00 |
| 12 | 玻璃水,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 15.00 | 60.00 |
| 13 | 安全带护套,采购数量：1.0000; | 1(个) | 54.00 | 54.00 |
| 14 | 半轴总成（右）,采购数量：1.0000; | 1(根) | 450.00 | 450.00 |
| 15 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 130.00 | 130.00 |
| 16 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 17 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 18 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 19 | 换机油三滤,采购数量：1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 20 | 清洗剂,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 15.00 | 30.00 |
| 21 | 冷凝器滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 22 | 高压开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 23 | 修空调加氟,采购数量：1.0000; | 1(次) | 450.00 | 450.00 |
合同金额： 4844.00元，大写(人民币)：肆仟捌佰肆拾肆元整
七、本次验收内容
| 1 | 齿轮油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
| 2 | 接齿轮油,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 360.00 | 360.00 |
| 4 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 90.00 | 180.00 |
| 5 | 换刹车油,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 6 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 110.00 | 220.00 |
| 7 | 前轮轴承,采购数量：1.0000; | 1(口) | 125.00 | 125.00 |
| 8 | 暖风水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 9 | 修理费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 240.00 | 240.00 |
| 10 | 换暖风水箱,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 强启,采购数量：1.0000; | 1(台) | 680.00 | 680.00 |
| 12 | 玻璃水,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 15.00 | 60.00 |
| 13 | 安全带护套,采购数量：1.0000; | 1(个) | 54.00 | 54.00 |
| 14 | 半轴总成（右）,采购数量：1.0000; | 1(根) | 450.00 | 450.00 |
| 15 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 130.00 | 130.00 |
| 16 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 17 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 18 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 19 | 换机油三滤,采购数量：1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 20 | 清洗剂,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 15.00 | 30.00 |
| 21 | 冷凝器滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 22 | 高压开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 23 | 修空调加氟,采购数量：1.0000; | 1(次) | 450.00 | 450.00 |
合同金额： 4844.00元，大写(人民币)：肆仟捌佰肆拾肆元整
八、验收日期：2026年08月19日
九、验收组成员：朱红广、崔艳艳、付晓强
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年08月19日
招标进度跟踪
2026-08-19
2026-08-19
验收公告
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当前信息
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