珠海市香洲区梅华街道办事处对珠海市香洲区2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果的报告

根据《中华人民**国审计法》的规定，****审计局公告了《**市**区2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，我街道高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及我街道问题的整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审计整改****办事处问题14个，其中立行立改类问题10个，分阶段整改类问题1个，持续整改类问题3个。为推动问题整改落实，****办事处高度重视，立行立改，持续推动落实审计整改工作。截至公告日已整改问题10个，正在整改问题4个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于财政收入未及时收缴的问题

1.关于应缴财政资金未及时缴入国库问题

该问题已整改。该****办事处1笔25.39元，根据审计报告提出的意见，****办事处立行立改，已将所有应****财政局。

2.关于对地价及租金管理不到位问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，****办事处已对接相关部门完善用地手续，与地块运营管理方签订协议，规范资产运营管理。

****政府采购管理不到位的问题

1.关于部分项目监管不到位问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****办事处通过退还、抵扣等方式，追回款项40.72万元。

2.关于部分项目采购方式不当问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****办事处修订完善相关制度，对涉及需要退费的供应商逐一约谈，追回款项5万元。

3.关于油烟气味治理项目采购管理不到位问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****办事处修订完善相关制度，要求服务单位补充验收报告、日常维保等相关资料，并追回款项0.13万元。

4.关于高位水池管理不到位问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，****办事处已上报森防高位水池修复改造需求，并拟申请纳入“百千万工程”帮扶项目。

（三）关于财务及经费管理不到位的问题

1.关于食堂饭卡充值事项不相容岗位未进行分离问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****办事处建立健全相关制度，优化调整充值方式，并对相关人员进行立案处分，追回款项1.96万元。

2.****居委会及枢纽型社会组织监管不到位问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****办事处修订完善相关制度，加强政府采购管理，追回款项8.42万元。

（四）关于部分项目存在重复购买服务及未按实际结算等问题

关于厨余垃圾处理项目运营监管不到位问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****办事处严格落实招标代理“红黑榜”机制，****公司拉入“黑榜”；针对厨余垃圾处理产生的有机肥，****办事处已落实有机肥领取登记工作；针对厨余垃圾处理设备部分功能无法使用情况，****办事处已主动对接设备供应商协商解决。

（五）关于部分项目存在未按要求施工等问题

关于部分“民生微实事”项目监管不严问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****办事处修订完善相关制度，主动对接供应商落实整改，并对相关责任人给予党纪处分，追回款项8.08万元。

（六）关于部分国有建设用地长期闲置，国有用地（林地）违规超期超范围占用、未按规定复绿复垦或从事经营性项目的问题

1.关于部分国有空闲地被违规占用问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，****办事处制定专项整治工作计划，并与上级业务主管部门沟通，协同推进国有空闲地被违规占用问题解决。目前，已完成3处地块回收处置工作，其余地块正在有序推进。

2.关于国有土****停车场问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****办事处按照相关文件要求，重新梳理测算已委托管理空闲地现状及车位情况，按流程签订有偿使用协议。

（七）关于固定资产管理和应急物资储备管理不规范的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****办事处修订完善相关制度，建立物资清单，抓实资产管理过程，定期清查盘点，摸清资产底数，针对审计中发现标签粘贴不规范问题，已更正并重新粘贴。

（八）关于在临时用地上建设永久建筑物，潜存无法办理正式供地手续导致建筑物被拆除风险的问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，****办事处主动对接相关部门，持续推进用地审批相关工作，保障用地行为合法合规。

三、审计建议的采纳情况

（一）关于“强化预算管理主体责任，提高财政资金绩效”的审计建议

采纳。****办事处将落实过“紧日子”的要求，进一步加强和规范预算管理，确保财政资金精准高效使用。

（二）关于“加强建设工程全过程管理，切实解决突出问题”的审计建议

采纳。****办事处将进一步加强建设工程项目监督监管，确保建设方案经济、计量计价准确、质量安全可靠、项目按照合同履约。

（三）关于“加强国有资产监督管理，切实提升使用效能”的审计建议

采纳。****办事处将进一步完善资产管理制度，细化监管流程，提升资产管理水平及使用效能。

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2026年8月18日