发布时间：2026-08-19 10:00
| ****水务局： 2025年县****人大常委会第五十次会议审议批准。根据《中华人民**国预算法》和财政财务管理有关规定，现批复2025年度部门决算。 一、基本收支情况 （一）总收支。2025 年度本年收入 34108.72 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00 万元，；本年支出 34115.43万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.75 万元。 （二）一般公共预算财政拨款收支。2025 年度年初结转和结余 10.75 万元，本年收入 20113.46 万元；本年支出 20120.17 万元，年末结转和结余 4.04 万元。 ****政府性基金预算财政拨款收支。2025 年度年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 13941.61 万元；本年支出 13941.61万元，年末结转和结余 0.00 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款收支。2025 年度年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元， 年末结转和结余 0.00 万元。 二、有关工作要求 （一）本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会****政府会计准则制度的规定。 （二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理， 以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。 （三）你部门应当自财政部门批复决算之日起二十 日内，依据本批复数据公开本部门（单位）2025 年部门决算。 （四）请你单位按照《****办公厅关于印发 2019 年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2019〕14 号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号 ）和《关于规范全县部门预决算及“ 三公”经费公开工作的通知》（通财发〔2014〕149 号）有关要求，切实履行公开责任和义务，做好本部门决算公开工作，并及时将公开情况反馈我局。 （五）请你部门按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。 附件：1、收入支出决算批复表 2、收入决算批复表 3、支出决算批复表 4、财政拨款收入支出决算批复表 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 9、财政拨款“三公 ”经费支出决算批复表 ****
2026年8月11日 附件：
| 收入 | 支出 | | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 201,134,638.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,000,000.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 139,416,146.46 | 二、外交支出 | 33 |
| | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
| | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |
| | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |
| | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 27,600,000.00 | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
| | 八、其他收入 | 8 | 536,414.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,988,919.48 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 388,283.64 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 2,719,058.89 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,952,461.63 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 162,707,998.57 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、 自然**海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 737,533.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 139,060,000.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
| | 本年收入合计 | 27 | 341,087,199.94 | 本年支出合计 | 58 | 341,154,255.21 | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
| | 年初结转和结余 | 29 | 114,598.39 | 年末结转和结余 | 60 | 47,543.12 |
| 30 |
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| 61 |
| | 总计 | 31 | 341,201,798.33 | 总计 | 62 | 341,201,798.33 |
注：1.本表依据《收入支出决算总表 》（财决01表）进行批复。 2.本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数 ）。 3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。 | 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 341,087,199.94 | 340,550,785.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,414.78 | | ****499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
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| | ****499 | 其他技术研究与开发支出 | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 |
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| | ****501 | 行政单位离退休 | 201,079.00 | 201,079.00 |
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| | ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 891,587.04 | 891,587.04 |
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| | ****801 | 死亡抚恤 | 877,332.48 | 877,332.48 |
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| | ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,920.96 | 18,920.96 |
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| | ****101 | 行政单位医疗 | 356,634.57 | 356,634.57 |
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| | ****103 | 公务员医疗补助 | 27,864.07 | 27,864.07 |
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| | ****199 | ****事业单位医疗支出 | 3,785.00 | 3,785.00 |
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| | ****302 | 水体 | 2,719,058.89 | 2,719,058.89 |
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| | ****399 | ****社区公共设施支出 | 3,952,461.63 | 3,952,461.63 |
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| | ****301 | 行政运行 | 8,999,653.92 | 8,999,653.92 |
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| | ****305 | 水利工程建设 | 9,609,050.81 | 9,609,050.81 |
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| | ****306 | 水利工程运行与维护 | 2,361,100.00 | 2,361,100.00 |
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| | ****311 | 水**节约管理与保护 | 99,905.00 | 99,905.00 |
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| | ****314 | 防汛 | 1,174,600.00 | 1,174,600.00 |
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| | ****316 | 农村水利 | 5,378,422.99 | 5,378,422.99 |
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| | ****319 | 江河湖库水系综合整治 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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| | ****321 | ****水库移民后期扶持专项支出 | 2,916,048.04 | 2,916,048.04 |
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| | ****335 | 农村供水 | 7,246,741.05 | 7,160,326.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,414.78 | | ****399 | 其他水利支出 | 16,969,074.14 | 16,969,074.14 |
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| | ****504 | 农村基础设施建设 | 104,196,883.49 | 104,196,883.49 |
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| | ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 2,783,317.40 | 2,783,317.40 |
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|
| | ****201 | 移民补助 | 330,846.46 | 330,846.46 |
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|
| | ****202 | 基础设施建设和经济发展 | 475,300.00 | 475,300.00 |
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| | ****201 | 住房公积金 | 737,533.00 | 737,533.00 |
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| | ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 124,000,000.00 | 124,000,000.00 |
|
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| | ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 15,060,000.00 | 14,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数）。 | 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 341,154,255.21 | 11,638,592.31 | 329,515,662.90 |
|
|
| | ****499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 |
|
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| | ****499 | 其他技术研究与开发支出 | 27,600,000.00 |
| 27,600,000.00 |
|
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| | ****501 | 行政单位离退休 | 201,079.00 | 201,079.00 |
|
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| | ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 891,587.04 | 891,587.04 |
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| | ****801 | 死亡抚恤 | 877,332.48 | 877,332.48 |
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| | ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,920.96 | 18,920.96 |
|
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| | ****101 | 行政单位医疗 | 356,634.57 | 356,634.57 |
|
|
|
| | ****103 | 公务员医疗补助 | 27,864.07 | 27,864.07 |
|
|
|
| | ****199 | ****事业单位医疗支出 | 3,785.00 | 3,785.00 |
|
|
|
| | ****302 | 水体 | 2,719,058.89 |
| 2,719,058.89 |
|
|
| | ****399 | ****社区公共设施支出 | 3,952,461.63 |
| 3,952,461.63 |
|
|
| | ****301 | 行政运行 | 9,066,709.19 | 8,523,856.19 | 542,853.00 |
|
|
| | ****305 | 水利工程建设 | 9,609,050.81 |
| 9,609,050.81 |
|
|
| | ****306 | 水利工程运行与维护 | 2,361,100.00 |
| 2,361,100.00 |
|
|
| | ****311 | 水**节约管理与保护 | 99,905.00 |
| 99,905.00 |
|
|
| | ****314 | 防汛 | 1,174,600.00 |
| 1,174,600.00 |
|
|
| | ****316 | 农村水利 | 5,378,422.99 |
| 5,378,422.99 |
|
|
| | ****319 | 江河湖库水系综合整治 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
| | ****321 | ****水库移民后期扶持专项支出 | 2,916,048.04 |
| 2,916,048.04 |
|
|
| | ****335 | 农村供水 | 7,246,741.05 |
| 7,246,741.05 |
|
|
| | ****399 | 其他水利支出 | 16,969,074.14 |
| 16,969,074.14 |
|
|
| | ****504 | 农村基础设施建设 | 104,196,883.49 |
| 104,196,883.49 |
|
|
| | ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 2,783,317.40 |
| 2,783,317.40 |
|
|
| | ****201 | 移民补助 | 330,846.46 |
| 330,846.46 |
|
|
| | ****202 | 基础设施建设和经济发展 | 475,300.00 |
| 475,300.00 |
|
|
| | ****201 | 住房公积金 | 737,533.00 | 737,533.00 |
|
|
|
| | ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 124,000,000.00 |
| 124,000,000.00 |
|
|
| | ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 15,060,000.00 |
| 15,060,000.00 |
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| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数）。 | 收 入 | 支 出 | | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 | | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 201,134,638.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
|
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 139,416,146.46 | 二、外交支出 | 34 |
|
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|
| | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
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|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,988,919.48 | 1,988,919.48 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 388,283.64 | 388,283.64 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 2,719,058.89 | 2,719,058.89 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,952,461.63 | 3,952,461.63 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 162,621,583.79 | 161,815,437.33 | 806,146.46 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、 自然**海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 737,533.00 | 737,533.00 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 138,610,000.00 |
| 138,610,000.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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|
| | 本年收入合计 | 27 | 340,550,785.16 | 本年支出合计 | 59 | 340,617,840.43 | 201,201,693.97 | 139,416,146.46 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 28 | 107,503.63 | 年末结转和结余 | 60 | 40,448.36 | 40,448.36 | 0.00 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 107,503.63 |
| 61 |
|
|
|
| | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
| | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
| | 总计 | 32 | 340,658,288.79 | 总计 | 64 | 340,658,288.79 | 201,242,142.33 | 139,416,146.46 | 0.00 | 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表 》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数）。 | 科目代 码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 合计 | 107,503.63 | 107,503.63 | 0.00 | 201,134,638.70 | 11,571,537.04 | 189,563,101.66 | 201,201,693.97 | 11,638,592.31 | 189,563,101.66 | 40,448.36 | 40,448.36 |
|
| | ****499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600,000.00 | 0.00 | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 |
| 27,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,079.00 | 201,079.00 | 0.00 | 201,079.00 | 201,079.00 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| | ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891,587.04 | 891,587.04 | 0.00 | 891,587.04 | 891,587.04 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| | ****801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877,332.48 | 877,332.48 | 0.00 | 877,332.48 | 877,332.48 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| | ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,920.96 | 18,920.96 | 0.00 | 18,920.96 | 18,920.96 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| | ****101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,634.57 | 356,634.57 | 0.00 | 356,634.57 | 356,634.57 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| | ****103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,864.07 | 27,864.07 | 0.00 | 27,864.07 | 27,864.07 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| | ****199 | ****事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,785.00 | 3,785.00 | 0.00 | 3,785.00 | 3,785.00 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| | ****302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719,058.89 | 0.00 | 2,719,058.89 | 2,719,058.89 |
| 2,719,058.89 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****399 | ****社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,952,461.63 | 0.00 | 3,952,461.63 | 3,952,461.63 |
| 3,952,461.63 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****301 | 行政运行 | 107,503.63 | 107,503.63 | 0.00 | 8,999,653.92 | 8,456,800.92 | 542,853.00 | 9,066,709.19 | 8,523,856.19 | 542,853.00 | 40,448.36 | 40,448.36 |
|
| | ****305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,609,050.81 | 0.00 | 9,609,050.81 | 9,609,050.81 |
| 9,609,050.81 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361,100.00 | 0.00 | 2,361,100.00 | 2,361,100.00 |
| 2,361,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****311 | 水**节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,905.00 | 0.00 | 99,905.00 | 99,905.00 |
| 99,905.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174,600.00 | 0.00 | 1,174,600.00 | 1,174,600.00 |
| 1,174,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****316 | 农村水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,378,422.99 | 0.00 | 5,378,422.99 | 5,378,422.99 |
| 5,378,422.99 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****319 | 江河湖库水系综合整治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
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| | ****321 | ****水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916,048.04 | 0.00 | 2,916,048.04 | 2,916,048.04 |
| 2,916,048.04 | 0.00 | 0.00 |
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| | ****335 | 农村供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,160,326.27 | 0.00 | 7,160,326.27 | 7,160,326.27 |
| 7,160,326.27 | 0.00 | 0.00 |
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| | ****399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,969,074.14 | 0.00 | 16,969,074.14 | 16,969,074.14 |
| 16,969,074.14 | 0.00 | 0.00 |
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| | ****504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,196,883.49 | 0.00 | 104,196,883.49 | 104,196,883.49 |
| 104,196,883.49 | 0.00 | 0.00 |
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| | ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,783,317.40 | 0.00 | 2,783,317.40 | 2,783,317.40 |
| 2,783,317.40 | 0.00 | 0.00 |
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| | ****201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737,533.00 | 737,533.00 | 0.00 | 737,533.00 | 737,533.00 |
| 0.00 | 0.00 |
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| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数）。 | 人员经费 | 公用经费 | | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | | 301 | 工资福利支出 | 9,398,799.88 | 302 | 商品和服务支出 | 1,161,380.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | 30101 | 基本工资 | 4,178,482.24 | 30201 | 办公费 | 454,391.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | 30102 | 津贴补贴 | 2,113,600.00 | 30202 | 印刷费 | 16,446.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | 30103 | 奖金 | 796,300.00 | 30204 | 手续费 | 13.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,576.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | 30107 | 绩效工资 | 274,093.00 | 30206 | 电费 | 62,694.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 891,587.04 | 30207 | 邮电费 | 4,550.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 40,100.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 360,419.57 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27,864.07 | 30211 | 差旅费 | 63,810.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18,920.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | 30113 | 住房公积金 | 737,533.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,078,411.48 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6,120.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | 30302 | 退休费 | 129,079.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | 30304 | 抚恤金 | 877,332.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | 30305 | 生活补助 | 72,000.00 | 30226 | 劳务费 | 117,154.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 113,300.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33,600.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 70,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31,824.48 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 136,800.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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| | 人员经费合计 | 10,477,211.36 | 公用经费合计 | 1,161,380.95 | 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数）。 | 科目代 码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,416,146.46 | 0.00 | 139,416,146.46 | 139,416,146.46 |
| 139,416,146.46 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****201 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,846.46 | 0.00 | 330,846.46 | 330,846.46 |
| 330,846.46 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,300.00 | 0.00 | 475,300.00 | 475,300.00 |
| 475,300.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| | ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000,000.00 | 0.00 | 124,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 124,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
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| | ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,610,000.00 | 0.00 | 14,610,000.00 | 14,610,000.00 |
| 14,610,000.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数）。 | 科目代 码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 合计 |
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| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 》（财决11表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数）。
| 预算数 | 决算数 | | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 护费 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 37,944.48 |
| 31,824.48 |
| 31,824.48 | 6,120.00 | 37,944.48 |
| 31,824.48 |
| 31,824.48 | 6,120.00 |
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