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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****铺(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2568
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 A5 70g 打印/复印纸 | 3 | 780.0 | 齐心/Comix\A5 70g | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 SJ202B 彩色 单据/收据/凭证 | 2 | 70.0 | 西玛/simaa\SJ202B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 3 | 90.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 21901 打印/复印纸 | 3 | 720.0 | 得力/deli\21901 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |