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洪江市文化旅游广电体育局关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6243
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 27040 文件袋 | 1 | 30.0 | 得力/deli\27040 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5522 文件袋 | 150 | 150.0 | 得力/deli\5522 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5617 档案盒 | 50 | 650.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 4 | 潇湘 红茶 | 3 | 414.0 | 潇湘\ | 验收通过 | |
| 5 | 百通/BTONG K-40 1.0签名笔中性笔 （10支装） | 10 | 300.0 | 百通/BTONG\K-40 | 验收通过 | |
| 6 | ** 茶叶 绿茶茶叶 | 2 | 496.0 | **\ | 验收通过 | |
| 7 | 南孚5号电池 6元/对 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 8 | 文骨NB-007中性笔-黑0.5MM 典尚 | 50 | 550.0 | 文骨\NB-007 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚7号电池 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨雯
招标进度跟踪
2026-08-19
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