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关于学生用印的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N766********2620808
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雅文 2 学生用印 学生印章 | 雅文2 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 S951 铅笔 | 得力/deliS951 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 3 | 得力 0012L 订书钉 订书针 | 得力/deli0012L | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 得力 5591 文件袋 | 得力/deli5591 | 个 | 11.00 | 6 | 66 |
| 5 | 爱好 INK020 笔用墨水/补充液/墨囊 墨囊 | 爱好/AIHAOINK020 | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
| 6 | 晨光 ASSN2220 剪刀 | 晨光/M GASSN2220 | 把 | 15.00 | 7 | 105 |
| 7 | 晨光 YS-21 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 晨光/M GYS-21 | 本 | 20.00 | 3.8 | 76 |
| 8 | 得力 27052 固体胶 | 得力/deli27052 | 支 | 25.00 | 5 | 125 |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 15.00 | 5 | 75 |
| 10 | 爱好 6340 荧光笔 | 爱好/AIHAO6340 | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
| 11 | 齐心 A9208 笔袋 | 齐心/ComixA9208 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 12 | 得力 71961 各类尺/三角板 | 得力/deli71961 | 把 | 5.00 | 30 | 150 |
| 13 | 得力 0557 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0557 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 14 | 得力 30429 小胶带 | 得力/deli30429 | 卷 | 24.00 | 1 | 24 |
| 15 | 得力 78206 票夹/长尾夹 | 得力/deli78206 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 16 | 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿地力
联系电话： 136****7242
传真：
地址： ****基地12区1栋
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于学生用印的网上超市合同(11N766802373202620808).pdf下载预览
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2026-08-19
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