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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7793
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9553 垃圾桶 | 2 | 29.8 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 465克 蚊香艾草清香 | 2 | 30.0 | 超威\465克 | 验收通过 | |
| 3 | 马可 MARCO D9001E-2B-12CB 铅笔 | 1 | 10.0 | 马可 MARCO\D9001E-2B-12CB | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 固体胶棒 高粘度PVP固体胶水 36g/支 12支装 | 1 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT37130 金装经典系列抽纸(130抽/包*6包) | 24 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554 票夹4#(混)(48只/筒) | 1 | 24.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |