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关于接线板的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **市**区三合办公自动化用品批发行
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N691********262401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-103D 接线板 | 公牛/BULLGN-103D | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 2 | 得力 63762 文件袋 | 得力/deli63762 | 只 | 5.00 | 38 | 190 |
| 3 | 新绿天章A4 80g 彩色复印纸 | 天章/TANGO新绿天章A4 80g | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 新绿天章A4 80g 彩色复印纸 | 天章/TANGO新绿天章A4 80g | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 5 | 新绿天章A4 80g 彩色复印纸 | 天章/TANGO新绿天章A4 80g | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 6 | 新绿天章A4 80g 彩色复印纸 | 天章/TANGO新绿天章A4 80g | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 7 | 得力 18275-05 接线板 | 得力/deli18275-05 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 8 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 3.3 | 33 |
| 9 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 3.00 | 98 | 294 |
| 10 | 卓达印章 46045 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT46045 | 件 | 5.00 | 22 | 110 |
| 11 | 卓达印章 7092 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT7092 | 件 | 5.00 | 26 | 130 |
| 12 | 卓达 9053 ** | 卓达/ZHUODA9053 | 件 | 2.00 | 32 | 64 |
| 13 | 得力 787 普通电话机 | 得力/deli787 | 台 | 2.00 | 76 | 152 |
| 14 | 得力 30028 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30028 | 件 | 2.00 | 13 | 26 |
| 15 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 3.00 | 66 | 198 |
| 16 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
| 17 | 得力 18816 垃圾袋 | 得力/deli18816 | 捆 | 30.00 | 7.2 | 216 |
| 18 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES | 筒 | 3.00 | 9.5 | 28.5 |
| 19 | 三木 P16-6 票夹/长尾夹 | 三木/SunwoodP16-6 | 盒 | 5.00 | 9 | 45 |
| 20 | 三木 P16-2 票夹/长尾夹 | 三木/SunwoodP16-2 | 盒 | 3.00 | 14 | 42 |
| 21 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 盒 | 3.00 | 15.5 | 46.5 |
| 22 | 晨光 AWM26301 白板笔 | 晨光/M GAWM26301 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 23 | 三木 S-55 档案盒 | 三木/SunwoodS-55 | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 24 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 25 | 汇星文具 HX-2004 文件座/文件架/文件框 | 汇星文具HX-2004 | 组 | 1.00 | 55 | 55 |
| 26 | 博文 78-B5 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen78-B5 | 本 | 5.00 | 30.8 | 154 |
| 27 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 5.00 | 24 | 120 |
| 28 | 心相印 DT15110 抽纸心相印抽纸茶语丝享实惠装餐****超市同款抽取式纸巾抽纸 3层 100抽*10包 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15110 | 提 | 3.00 | 15 | 45 |
| 29 | 得力 0231 订书钉 | 得力/deli0231 | 盒 | 5.00 | 4.8 | 24 |
| 30 | 纽赛 NS062 美工刀 | 纽赛/NUSIGNNS062 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 31 | 得力 0465 得力（deli） 订书机12号商务耐用省力型办公用品 省力重型款/随机 0465 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 32 | 得力 63112 报告夹 | 得力/deli63112 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 33 | 得力 58108 铅笔 | 得力/deli58108 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 宋建玲
联系电话： 158****9865
传真：
地址： **县白泉镇**路007号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-08-19
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