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合肥市行知小学关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1028
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 英雄 9003 墨水（红） | 300 | 1500.0 | 英雄/HERO\9003 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 HAFP0441 钢笔 | 200 | 1600.0 | 晨光/M G\HAFP0441 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S659 红色笔芯 | 200 | 1600.0 | 得力/deli\S659 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A775 黑色笔芯 | 200 | 1600.0 | 得力/deli\A775 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6546. 红笔 | 300 | 570.0 | 得力/deli\6546. | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S36 黑笔 | 300 | 570.0 | 得力/deli\S36 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 YS-147 稿纸 | 200 | 400.0 | 晨光/M G\YS-147 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 晨光B5无线装订本50页 | 200 | 600.0 | 晨光/M G\AJD957UO | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 晨光B5无线装订本60页 | 200 | 800.0 | 晨光/M G\ABS92893 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 电池 | 400 | 1000.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABS91697 回形针 | 200 | 300.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM94818B A4档案盒 | 100 | 900.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0017 订书针 | 100 | 150.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 燕尾夹 | 100 | 600.0 | 得力/deli\9533 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 胶带 | 50 | 225.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
| 16 | 公牛 3米插线板（单排） 插线板 | 20 | 700.0 | 公牛/BULL\3米插线板（单排） | 验收通过 | |
| 17 | 妙洁 3014 垃圾袋 | 40 | 360.0 | 妙洁/magic\3014 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 费**
招标进度跟踪
2026-08-19
验收公告
合肥市行知小学关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-07-06
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