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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1564X****19401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 透气 运动服饰/线手套 | A透气 | 双 | 24.00 | 1.5 | 36 |
| 2 | 星沫然 刷子滚轮 | 星沫然/XINGMORAN刷子 | 把 | 26.00 | 6.5 | 169 |
| 3 | 妙普乐 107253 防水涂料/涂料 | 妙普乐107253 | 桶 | 180.00 | 3 | 540 |
| 4 | 固乡 GX-BT-25L 水桶/大白桶 | 固乡/GUJOGGX-BT-25L | 个 | 32.00 | 7 | 224 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾力坎木﹒艾尼瓦
联系电话: 181****3185
传真:
地址: ****客运站东侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: