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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********263401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 1.00 | 89 | 89 |
| 2 | 得力 0668 卷笔刀/削笔器 小雷刀 | 得力/deli0668 | 只 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | 洁柔 PR078-06 抽纸 卫生纸 | 洁柔/C SPR078-06 | 件 | 2.00 | 16 | 32 |
| 4 | 反转 商务文件夹 文件夹透明书写板写字用多功能文件夹加厚竖版记录夹 | 反转商务文件夹 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 5 | 得力 7535A 橡皮 铅笔 黄色 10块/盒 整盒装 | 得力/deli7535A | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王艳琴
联系电话： 150****8686
传真：
地址： ******
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(11N01024044620263401).pdf下载预览
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