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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2622401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18335 电源插座 | 详见附件 | 个 | 20.00 | 34 | 680 |
| 2 | 英科医疗 日用百货,清洁用具等 | 详见附件 | 套 | 1.00 | 3930 | 3930 |
| 3 | 维达 VS4490 卷纸 | 详见附件 | 提 | 70.00 | 37 | 2590 |
| 4 | 奇强 香薰洗衣液2kg 2公斤洗衣液/洗衣粉 | 详见附件 | 桶 | 69.00 | 26 | 1794 |
| 5 | 维达 100抽立体美*6包 抽纸 | 详见附件 | 包 | 70.00 | 15 | 1050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张冬梅
联系电话: 133****3663
传真: /
地址: **市青年南路22号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: