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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5923
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYRAP01 档案袋 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\APYRAP01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 双面大磁扣 胸章 装订线材 | 110 | 440.0 | 得力/deli\党徽 | 验收通过 | |
| 3 | 国产 卡套/证件套 代表证/出席会议列席证 | 150 | 1020.0 | 国产\代表证 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7652 硬面抄 | 150 | 300.0 | 得力/deli\7652 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S02 水笔 | 150 | 375.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 BG139 商务公文包 | 150 | 13500.0 | 得力/deli\BG139 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |