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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****机电店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8595
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 人民 水泵 | 3 | 960.0 | 人民\WQ10-10-0.75 | 验收通过 | |
| 2 | 升降梯 | 4 | 1520.0 | 无品牌\3*6米加厚材料 | 验收通过 | |
| 3 | PVC水管 | 8 | 960.0 | 无品牌\25 | 验收通过 | |
| 4 | 斗蓬 | 20 | 300.0 | 无品牌\****0525 | 验收通过 | |
| 5 | 银行柱 | 4 | 300.0 | 无品牌\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 环卫马甲 | 8 | 112.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 垃圾斗车 | 3 | 1620.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 拖把 | 20 | 300.0 | 无品牌\0521 | 验收通过 | |
| 9 | 铁夹 | 15 | 135.0 | 无品牌\0148 | 验收通过 | |
| 10 | 竹扫把 | 20 | 200.0 | 无品牌\0112 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |