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武冈市公安局关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6833
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 益而高 2315 订书钉 订书针 | 10 | 250.0 | 益而高/Eagle\2315 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 348ml*24瓶整箱装 | 60 | 2520.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8387 档案袋 | 100 | 2900.0 | 得力/deli\8387 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2218 抽纸 超韧3层130抽盒抽*3盒*12纸巾整箱36盒 可供商用 车间 | 30 | 6450.0 | 维达/Vinda\V2218 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 3015S 西玛（SIMAA）3015S 费用报销单 210-110mm 50页/本 5本/包 财务手写单据 财会用品 | 100 | 2100.0 | 西玛/CIMA\3015S | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0395 订书机 | 5 | 610.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S08 宝珠/走珠/签字笔臻顺滑中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 办公用品 黑色 12支/盒 | 40 | 1000.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮/Blue moon 芦荟抑菌洗手液 300g 洗手液 | 40 | 480.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 300g | 验收通过 | |
| 9 | 清风 70G A4 打印/复印纸 | 25 | 4875.0 | 清风/qingfeng\70G A4 | 验收通过 | |
| 10 | 东鹏特饮 | 25 | 2700.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒋太斌
招标进度跟踪
2026-08-21
验收公告
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