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永州市零陵区徐家井社区卫生服务中心关于洗手液的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0816
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 24 | 288.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 厨房吸水擦手纸 厨房纸巾 卫生纸 | 4 | 240.0 | 维达/Vinda\厨房吸水擦手纸 | 验收通过 | |
| 3 | 好百年 大卷纸800克 卷筒纸 大卷纸 | 3 | 360.0 | 好百年\大卷纸800克 | 验收通过 | |
| 4 | 亮彩 胶棉拖把 | 5 | 175.0 | 亮彩\726 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 | 120 | 2160.0 | 妙洁/magic\厚实平底垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 雅格 YG-3888 手电筒 | 2 | 30.0 | 雅格/YAGE\YG-3888 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9375 复写纸 | 1 | 10.0 | 得力/deli\9375 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 F4001 跳绳 | 2 | 32.0 | 得力/deli\F4001 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5612 文件夹 | 7 | 105.0 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 N7108 胶水 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\N7108 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9879 印油/印泥/** | 6 | 48.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 DT15130 抽纸 | 18 | 360.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0280 订书机 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0280 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 6811 马克笔 | 60 | 120.0 | 得力/deli\6811 | 验收通过 | |
| 15 | 品彩 1250大号 一次性餐盒 | 9 | 1620.0 | 品彩/PinCai\1250大号 | 验收通过 | |
| 16 | 双枪 一次性筷子 | 120 | 480.0 | 双枪\913 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ABS92772 订书机 | 1 | 65.0 | 晨光/M G\ABS92772 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92797 票夹/长尾夹 | 8 | 104.0 | 晨光/M G\ABS92797 | 验收通过 | |
| 19 | 白猫 浓缩洗衣粉1.8KG 洗衣液/洗衣粉 | 12 | 216.0 | 白猫/WhiteCat\浓缩洗衣粉1.8KG | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 现金日记账本 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\6105 | 验收通过 | |
| 21 | 烤火布 | 1 | 90.0 | 好运来\75 | 验收通过 | |
| 22 | 纱拖把 | 5 | 60.0 | 品彩/PinCai\35 | 验收通过 | |
| 23 | 文件袋 | 60 | 120.0 | 晨光/M G\02 | 验收通过 | |
| 24 | 透明胶 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\4.2 | 验收通过 | |
| 25 | 一次性杯子 | 6 | 720.0 | 家家\3000个 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
招标进度跟踪
2026-08-21
验收公告
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