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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M082********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 9019C 中性笔芯红色 替芯/铅芯 | 晨光/M G9019C | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | APP A5/70g 多功能复印纸 草稿纸 | 无品牌APP A5/70g | 箱 | 15.00 | 168 | 2520 |
| 3 | 蓝鸟A4 70g 打印/复印纸 500页/包(整箱销售 8包/箱) | 蓝鸟/BUBIRD蓝鸟A4 70g | 箱 | 5.00 | 168 | 840 |
| 4 | 得力 6600ES 得力/deli 6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 得力/deli6600ES | 支 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 对 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付园
联系电话: ****223****
传真:
地址: **市观上镇观中路31号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市杏佛路88号曼哈顿小区31栋2-511
附件信息: