开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9782
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 笔记本 | 187 | 374.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池/电力配件 | 4 | 600.0 | 南孚/NANFU\南孚7号电池40粒 | 验收通过 | |
| 3 | 得力3560打印纸复印纸 A4 70g整箱5包 2500张 | 4 | 400.0 | 得力/deli\3560 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 一次性纸杯 280ml*1000 | 1 | 298.0 | 得力\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |