第三方内控评估和内控评价服务采购项目询价采购公告

我院拟委托一名供应商提供第三方内控评估和内控评价服务，现将采购事宜公告如下，欢迎具有相关资质的单位递交采购文件。加急标书代写

一、资质要求

在中华人民**国境内注册，能够独立承担民事责任，具有工商部门核发的营业执照。

二、采购要求

审计需求1：****财务处两位同志履职情况专项审计

1.审计年限：我****财务处副处长期间（2021年3月—2026年8月）。2、审计的主要内容：我****财务处副处长期间贯彻执行国家和上级财经法规政策情况，财务收支管理、预算管理、国有资产管理、重大经济事项决策与执行、财务会计内部控制管理的健全有效等相关情况。

（二）审计需求2:2026年度医院经济活动风险评估

1.审计年限：2026年度。

2.审计的内容：2026年度经济活动风险评估。

****医院全部经济活动，分为两个层面：

（1）单位层面（重点）：

1.内部控制组织架构是否健全

2.经济决策机制是否科学（如“三重一大”集体决策）

3.关键岗位设置与人员配置是否合规

4.财务与业务信息系统是否安全可控

（2）业务层面（重点）：

1.评估预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基建项目管理、合同管理、医保基金管理、科研经费管理、对外投资与**办医等各方面的风险及防控。2、其他情况。

（三）审计需求3:2026年度内部控制评价

1.审计年限：2026年度

2.审计的内容：2026年度内部控制评价。

3.2026年度内部控制评价的主要内容：根据《****行政事业单位内部控制评价办法的通知》（财会〔2025〕24号）、《****财政厅、****卫健委、****医保局关****医院内部控制建设工作的通知》（闽财会〔2025〕8号）等相关规定，2026年度内部控制评价的主要内容为：（1）组织层面内部控制情况。包括议事决策机制、规范权力运行情况、内部控制组织架构设置及运行情况、会计核算和财务报告情况、内部控制信息系统建立与实施情况，以及其他补充情况；（2）业务层面内部控制情况。包括预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同、医疗、教学、科研等各类经济活动，以及单位根据各自职能职责、业务特点 设置的相关业务活动内部控制制度、流程的建立与实施情况；（3）内部监督情况。包括内部监督制度建立和实施情况。

二、对承接以上3个****事务所资质及相关条件、要求：

（一）具有有效期内的营业执照（三证合一）及省级及以上财政部门颁发的有效《****事务所执业证书》，提供复印件。

（二）单位负责人为同一人或存在直接管理或控股关系的不同供应商，不得同时参加本次采购相关活动。

（三）本项目对投标人基本资格要求：1、符合《****政府采购法》第二十二条的规定；2、近三年内供应商未被“信用中国”网站(www.****.cn)、中国政府采购网(www.****.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、在“中国裁判文书网”无行贿犯罪等严重违法行为记录(须提供上述相关网站截图查询证明)；3、近三年没有被列入财政部、省级财政行政主管部门的行政处罚****协会、****协会的行业惩戒记录；4、本项目不接受联合体投标，不允许分包及转包。

（四）特定资格条件： 投标****分所/分公司），须同时满足以下要求：1、 提****公司）针对本项目出具的唯一书面授权书原件；2、授权书须明确载明：****公司****分所在本项目中的执业行为、审计质量及法律后果承担全部连带责任；3、****公司）及分支机构的营业执照副本复印件、执业证书复印件，均加盖投标人公章。4、分支机构投标的，****公司）还须同步出具无重大违法记录声明（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款（200万元以上）等行政处罚）。5、报告出具要求：中标后出具的审计报告，****公司）名义出具，****公司）公章及注册会计师印章。****公司）名义出具，须在审计报告正文首页显著位置加注说明，载明****公司）书面授权（附授权文号），****公司）执行并出具，****公司）对报告内容承担全部法律责任。

三、审计时限及人员、报告要求：

（一）审计工作时限：30个工作日（含出具3个1式5份的独立审计报告在内，****财务处两位同志履职情况专项审计报告、2026年度医院经济活动风险评估、2026年度内部控制评价），具体入场时间由双方商定。（二）审计工作其他要求：投标人按审计时间进度和审计内容制定审计计划，并在规定时限内向采购人出具一式五份审计报告。****小组人员要求：具体人员名单以书面表单形式明确，不少于5人，应具有一定工作经验，其中注册会计师不得少于2人，项目负责人、主审必须是注册会计师，其余人员应具有会计师、审计师等相关专业中级职称，并提供相关执业或资格证书、劳动关系证明。以上配备人员应具有良好的职业道德，工作认真负责，客观公正。

（四）投标人审计人员一经指派，不得随意变动。如遇特殊原因确需变动，必须先征得采购人同意。投标人所提供的专业人员在服务期内，若发现不能胜任工作、违反采购人要求遵守的工作纪律等情况，采购人有权要求中标人调换相关专业人员。

（五）投标人对审计过程中知悉的商业秘密负有保密责任，除法律法规另有规定外，未经采购人同意，投标人不得将被审计单位提供的资料泄露给采购人之外的第三人。

（六）其他要求

1.投标人代表及法定代表人的有效身份证复印件。2、法定代表人授权委托书原件(投标人代表是法定代表人的无需提供)。3、报价书一式三份（报****财务处两位同志履职情况专项审计报告、2026年度医院经济活动风险评估报告、2026年度内部控制评价报告等3****服务所有费用）。

备注：以上原件、复印件均需加盖投标人公章，材料用信封密封，封口盖投标人公章。

本项目总报价不得超过80000元，且报价含运费、税费等一切费用，否则为无效报价。

本项目实行一次性报价，经资格审核后，满足询价采购公告要求，经评审报价最低的为成交供应商。

为了营造良好的投标环境，防止围标串标，报价材料需提供股权关系情况说明。如虚假应标将两年内不得参与我院采购项目。

三、费用结算

所有审计服务完成后，审计报告经院方验收无误后，供应商开具相应正式发票交予院方，院方在收到相应材料后30个工作日内以对公转账的形式支付全部款项。

四、供应商应提供的资料（按顺序装订，一式一份，每页加盖公章）

1.报价单（自拟）；

2.代表人及法定代表人的有效身份证复印件；

3.法定代表人授权委托书原件(代表是法定代表人的无需提供);

4.营业执照复印件；

5.股权关系情况说明；

6.提供能满足本项目要求的承诺函；

供应商递交采购材料不齐全或不符合要求，视为无效报价。

五、文件递交时间、地点。加急标书代写

2026年8月25日-2026年8月27日上午08:30-11:30，下午14:30-17:00（周末及法定节假日除外）。

将纸质采购材料装订密封后递交至**省**市**区八一七中路602****医院6****办公室。

六、联系人：廖先生 0591-****7229

七、本公告同时在****院内、院外网上发布。

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2026年8月24日