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赤峰市公安局松山分局赤峰市公安局松山分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{****88714
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****分局****大队
联系方式：136****3875
供应商(乙方)：****
地址：****供销社楼下西侧
联系方式：199****2229
六、合同主要信息
| 1 | 氟,采购数量：4.0000; | 4(个) | 60.00 | 240.00 |
| 2 | 氟油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 3 | 水箱+冷凝器深度清洗,采购数量：1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 4 | 铝片清洗剂,采购数量：4.0000; | 4(个) | 55.00 | 220.00 |
| 5 | 空调管道清洗剂,采购数量：4.0000; | 4(个) | 55.00 | 220.00 |
| 6 | 空调管路清洗,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 7 | 检查线路+维修,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 8 | 膨胀阀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 9 | 补漏剂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 10 | 散热器水管,采购数量：2.0000; | 2(根) | 165.00 | 330.00 |
| 11 | 前开口胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 85.00 | 170.00 |
| 12 | 后开口胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 75.00 | 150.00 |
| 13 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 680.00 | 1360.00 |
| 14 | 后支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 650.00 | 1300.00 |
| 15 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 16 | 玻璃水壶盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 17 | 蒸发箱温度传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 195.00 | 195.00 |
| 18 | 变速箱油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 19 | 变滤,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 20 | 前差速器油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 135.00 | 270.00 |
| 21 | 后差速器油,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 135.00 | 405.00 |
| 22 | 变速箱油底垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 265.00 | 265.00 |
| 23 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 24 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 25 | 前杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(片) | 380.00 | 380.00 |
| 26 | 右前叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(片) | 380.00 | 380.00 |
| 27 | 机盖喷漆,采购数量：1.0000; | 1(片) | 380.00 | 380.00 |
| 28 | 警蓝喷漆,采购数量：1.0000; | 1(片) | 200.00 | 200.00 |
| 29 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 480.00 | 480.00 |
| 30 | 蒸发箱清洗,采购数量：1.0000; | 1(次) | 220.00 | 220.00 |
| 31 | 冷热风转换电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 32 | 清洗剂,采购数量：4.0000; | 4(个) | 25.00 | 100.00 |
| 33 | 空调高压管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 335.00 | 335.00 |
| 34 | 专用胶圈,采购数量：8.0000; | 8(个) | 5.00 | 40.00 |
合同金额： 10730.00元，大写(人民币)：壹万零柒佰叁拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 氟,采购数量：4.0000; | 4(个) | 60.00 | 240.00 |
| 2 | 氟油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 3 | 水箱+冷凝器深度清洗,采购数量：1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 4 | 铝片清洗剂,采购数量：4.0000; | 4(个) | 55.00 | 220.00 |
| 5 | 空调管道清洗剂,采购数量：4.0000; | 4(个) | 55.00 | 220.00 |
| 6 | 空调管路清洗,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 7 | 检查线路+维修,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 8 | 膨胀阀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 9 | 补漏剂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 10 | 散热器水管,采购数量：2.0000; | 2(根) | 165.00 | 330.00 |
| 11 | 前开口胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 85.00 | 170.00 |
| 12 | 后开口胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 75.00 | 150.00 |
| 13 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 680.00 | 1360.00 |
| 14 | 后支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 650.00 | 1300.00 |
| 15 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 16 | 玻璃水壶盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 17 | 蒸发箱温度传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 195.00 | 195.00 |
| 18 | 变速箱油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 19 | 变滤,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 20 | 前差速器油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 135.00 | 270.00 |
| 21 | 后差速器油,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 135.00 | 405.00 |
| 22 | 变速箱油底垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 265.00 | 265.00 |
| 23 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 24 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 25 | 前杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(片) | 380.00 | 380.00 |
| 26 | 右前叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(片) | 380.00 | 380.00 |
| 27 | 机盖喷漆,采购数量：1.0000; | 1(片) | 380.00 | 380.00 |
| 28 | 警蓝喷漆,采购数量：1.0000; | 1(片) | 200.00 | 200.00 |
| 29 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 480.00 | 480.00 |
| 30 | 蒸发箱清洗,采购数量：1.0000; | 1(次) | 220.00 | 220.00 |
| 31 | 冷热风转换电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 32 | 清洗剂,采购数量：4.0000; | 4(个) | 25.00 | 100.00 |
| 33 | 空调高压管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 335.00 | 335.00 |
| 34 | 专用胶圈,采购数量：8.0000; | 8(个) | 5.00 | 40.00 |
合同金额： 10730.00元，大写(人民币)：壹万零柒佰叁拾元整
八、验收日期：2026年08月24日
九、验收组成员：吕洪波、邢亚静
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年08月24日
招标进度跟踪
2026-08-24
验收公告
赤峰市公安局松山分局赤峰市公安局松山分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
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