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株洲高新技术产业开发区投资金融局关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5551
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 财务凭证装订机铆管 | 1 | 80.0 | 得力/deli\52MM | 验收通过 | |
| 2 | 金蝶 凭证封面 会计凭证封面+包角 | 5 | 160.0 | 金蝶/kingdee\凭证封面 | 验收通过 | |
| 3 | 德宝 四层90抽提8包 天然无香 抽纸 | 3 | 840.0 | 德宝/Debao\四层90抽提8包 | 验收通过 | |
| 4 | 益思 高白A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 600.0 | 益思/UPM Yes\高白A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 胶棉拖把 | 1 | 48.0 | 好媳妇\海绵拖把27cm | 验收通过 | |
| 6 | 湖岳 抱枕 抱枕被 | 3 | 294.0 | 湖岳\2 | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 6801 档案盒 会计凭证盒 | 50 | 200.0 | 三益档案/SANISY\6801 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 凭证 平行记账凭证纸 | 1 | 240.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 k35 中性笔 水性笔 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 7123 固体胶棒(只) | 2 | 9.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谭军毅
招标进度跟踪
2026-08-24
验收公告
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