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关于购买维修电脑和打印机耗材的反向竞价馆合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********098********2026003654
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齿轮组件 | 组 | 1.00 | 175.54 | 175.54 | |
| 2 | 电脑光驱 | 个 | 1.00 | 214.55 | 214.55 | |
| 3 | 佳能CA91墨盒 | 个 | 2.00 | 175.54 | 351.08 | |
| 4 | 电源500W | 个 | 1.00 | 312.07 | 312.07 | |
| 5 | 转印带 | 个 | 1.00 | 955.7 | 955.7 | |
| 6 | 佳能墨水 | 套 | 2.00 | 273.06 | 546.12 | |
| 7 | 固态硬盘 | 块 | 2.00 | 546.12 | 1092.24 | |
| 8 | 爱普生墨水 | 套 | 4.00 | 234.05 | 936.2 | |
| 9 | 打印机硒鼓 | 个 | 1.00 | 234.05 | 234.05 | |
| 10 | 佳能CA92墨盒 | 个 | 3.00 | 191.14 | 573.42 | |
| 11 | 打印机粉盒 | 个 | 1.00 | 195.04 | 195.04 | |
| 12 | 内存条 | 条 | 1.00 | 741.16 | 741.16 | |
| 13 | 碳粉 | 支 | 6.00 | 78.02 | 468.12 | |
| 14 | 电脑维修主板 | 块 | 1.00 | 212.6 | 212.6 | |
| 15 | 键盘鼠标 | 套 | 2.00 | 87.77 | 175.54 | |
| 16 | 电脑网卡 | 个 | 2.00 | 82.89 | 165.78 | |
| 17 | 打印机扫描架 | 个 | 1.00 | 287.69 | 287.69 | |
| 18 | 显示器维修 | 台 | 2.00 | 73.14 | 146.28 | |
| 19 | CPU风扇 | 个 | 2.00 | 117.03 | 234.06 | |
| 20 | 打印机排线 | 套 | 1.00 | 185.29 | 185.29 | |
| 21 | 打印机检测器 | 个 | 1.00 | 370.53 | 370.53 | |
| 22 | 复印机定影器 | 个 | 1.00 | 867.94 | 867.94 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘光畅
联系电话： 181****2693
传真：
地址： **省**市**区海尔大道****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于购买维修电脑和打印机耗材的反向竞价馆合同(52039925588098506076232026003654).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-08-24
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关于购买维修电脑和打印机耗材的反向竞价馆合同公告
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