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芷江侗族自治县财政局关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0614
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZF448 打印/复印纸 | 23 | 4577.0 | 得力/deli\ZF448 | 验收通过 | |
| 2 | 安博尔 T501 饮水机 | 1 | 1039.0 | 安博尔\T501 | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 黑色加厚垃圾袋 特大号垃圾袋 | 40 | 800.0 | 越洋\黑色加厚垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 16.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 5 | 谋福 1210 垃圾袋 | 150 | 900.0 | 谋福\1210 | 验收通过 | |
| 6 | 印油/印泥/** 得力/deli 9864快干**(只) | 3 | 36.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 7 | 环美 硬面抄 | 10 | 60.0 | 环美\会议记录本 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5920 档案盒 | 100 | 300.0 | 得力/deli\5920 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM929YR 文件袋 | 30 | 30.0 | 晨光/M G\ADM929YR | 验收通过 | |
| 10 | 得力18168-05**线插座(白)/电源插座 | 2 | 116.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AGP13606 中性笔（支/1） | 1 | 3.0 | 晨光/M G\AGP13606 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 2 | 400.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 14 | 邦太滚轮挤水胶棉拖bt/1050/38cm | 5 | 240.0 | 邦太/bata\bt/1050 | 验收通过 | |
| 15 | 得力/deli 9153笔筒(混)(只) | 3 | 24.0 | 得力/deli\9153 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 0767电热水壶(香槟金)(台) | 1 | 188.0 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 144 | 360.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 18 | s73 得力/deli S73 中性笔 1.0mm 黑色 (单位:支) | 144 | 360.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 舒婷
招标进度跟踪
2026-08-24
验收公告
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