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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********265603
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B2671 胶水 | 齐心/ComixB2671 | 瓶 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 2 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 长尾夹 | 齐心/ComixB3631 | 盒 | 5.00 | 23 | 115 |
| 3 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 15.00 | 18 | 270 |
| 4 | 3M 3036 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 3M3036 | 卷 | 6.00 | 12 | 72 |
| 5 | 齐心 A1249 档案盒 | 齐心/ComixA1249 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 6 | 公牛 GN-109K 5M 多功能插座 插线板 | 公牛/BULLGN-109K 5M | 个 | 4.00 | 75 | 300 |
| 7 | 晨光 AXP96412 橡皮 | 晨光/M GAXP96412 | 块 | 10.00 | 1 | 10 |
| 8 | 得力 A3 A3纸 | 得力/deliA3 | 件 | 3.00 | 175 | 525 |
| 9 | 得力 A4纸 | 得力/deli7480 | 件 | 5.00 | 175 | 875 |
| 10 | 得力 5049 文件夹 | 得力/deli5049 | 个 | 2.00 | 13 | 26 |
| 11 | 得力 S221 中性笔芯 | 得力/deliS221 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 12 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 支 | 12.00 | 4 | 48 |
| 13 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 台 | 5.00 | 22 | 110 |
| 14 | 空白光盘/刻录盘 | 铼德/RiTEKDVD-R | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 15 | 中性笔 | 宝克/BaokePC-1828 | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
| 16 | 南孚碱性电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 节 | 25.00 | 2.5 | 62.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王媛
联系电话： 180****6555
传真： 0999-****604
地址： **县青年西街053号
2、运维公司名称： ****
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(11N01035168020265603).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-08-24
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