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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****沟镇黎明办公文体用品
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1N636********403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 得力/deli9864ES | 件 | 2.00 | 10.5 | 21 |
| 2 | 公牛 GN-217 接线板插线板 8位总控 5米 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 3 | 齐心 B2717 剪刀 | 齐心/ComixB2717 | 把 | 9.00 | 7.5 | 67.5 |
| 4 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 10.00 | 16.5 | 165 |
| 5 | 天威 LT2451 粉盒 | 天威/PRINT－RITELT2451 | 只 | 8.00 | 150 | 1200 |
| 6 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30323 | 卷 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 7 | 晨光 ARPM2028A 中性笔 | 晨光/M GARPM2028A | 盒 | 10.00 | 32 | 320 |
| 8 | 得力 63113A 文件夹 | 得力/deli63113A | 只 | 20.00 | 15 | 300 |
| 9 | 晨光 ADM94517 文件袋 | 晨光/M GADM94517 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 10 | 得力 30435 双面胶带 | 得力/deli30435 | 件 | 13.00 | 1 | 13 |
| 11 | 得力 折纸/手工纸 彩纸 | 得力/deliA4 | 包 | 48.00 | 15 | 720 |
| 12 | 晨光 94814 档案盒 | 晨光/M G94814 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 13 | 3C数码>3C数码配件>普通干电池 南孚(NANFU)7号碱性电池4粒聚能环2代 LR03AAA | 南孚/NANFU7号4粒（2代） | 板 | 10.00 | 11 | 110 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 哈图镇村队采购账号
联系电话： 152****7131
传真：
地址： 哈图镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-08-24
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