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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6365
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏墨 手电筒18元 | 42 | 756.0 | 苏墨\手电筒 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 无型号 抽纸 | 79 | 3160.0 | 洁柔\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 飞球 办公锁 | 34 | 272.0 | 飞球\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 草稿本 | 69 | 207.0 | A\草稿本 | 验收通过 | |
| 5 | **明珠 怡宝1Ⅹ24瓶 | 170 | 6800.0 | **明珠\怡宝1Ⅹ24瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |