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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****副食店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0220
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 常青树 6976 成人用纸尿护理用品 成人尿裤 | 10 | 400.0 | 常青树\6976 | 验收通过 | |
| 2 | 珠江 收纳凳 | 10 | 250.0 | 珠江\塑料凳 | 验收通过 | |
| 3 | 全自动浓缩粉 960g 洗衣液/洗衣粉 立白洗衣粉 | 10 | 159.0 | 立白/Liby\全自动浓缩粉 960g | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |