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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8347
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 振德 厨师服 | 4 | 320.0 | 振德\TB20 | 验收通过 | |
| 2 | 渝宏冠 口罩 | 30 | 120.0 | 渝宏冠\独立包装 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 305002 保鲜膜本色100m*30cm | 10 | 180.0 | 茶花\305002 | 验收通过 | |
| 4 | 回力 857 雨鞋 | 3 | 147.0 | 回力/Warrior\857 | 验收通过 | |
| 5 | 竹碳新型桂花香 40盘 蚊香/蚊香液 正点蚊香 | 60 | 720.0 | 正点/NOON\竹碳新型桂花香 40盘 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |