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广西五金矿产进出口集团有限公司钦州分公司2026年薄膜采购项目网上询价公告
招标详情
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***********公司企业信息
发布时间: 2026-08-25 12:00
| 项目名称 | ****2026年薄膜采购项目 | 系统项目编号 | **** |
| 标段（包） | ****2026年薄膜采购项目 | 企业内部项目编号 | |
| 项目类别 | 货物 | ||
| 采购方式 | 网上询价 | ||
| 履约约定 | 交货时间：签订合同后10个工作日内。 | ||
| 验收约定 | 验收标准、方法及质保： 1、验收标准参照本合同第一条货物的规格型号等执行，并符合相关国家标准及甲方生产需要。 2、甲方在验收过程发现货物的品种、规格、型号、质量等不符合合同约定的，有权拒绝接收该货物，由此造成的货物损毁、灭失等风险及产生的相关费用由乙方承担。 3、本合同货物质保期为货物调试验收合格并交付甲方之日起12个月，货物质量不符合合同约定的，乙方根据甲方要求作以下处理： (1)更换：收到甲方通知后，乙方严格按甲方要求更换相同规格、质量、数量的货物并承担所发生的全部费用，逾期更换，甲方有权退货，并要求乙方赔偿由此造成的损失； (2)贬值处理：由双方合议定价，并签订价格变更补充协议，自协议生效之日起 5日内，乙方应退回甲方多支付的款项，逾期退款每日按合同总价 1%支付违约金； (3)退货处理：乙方应在收到甲方退货通知之日起5日内退还甲方已支付的全部货款，并按不能交付的相关规定支付甲方违约金。 4、乙方保证所供合同标的的性能、质量及可靠性。如因所供货物质量问题导致发生安全事故，甲方有权索赔，乙方承担一切损失责任。 5、乙方应保证对合同约定产品的销售不会侵害任何第三方的合法权益，包括知识产权等。 | ||
| 结算约定 | 1、付款以电汇/转账方式进行付款。 2、货物运送至甲方指定交货地点后，乙方凭经双方确认的交货数量向甲方开具全额增值税专用发票，税率为【13】%，甲方收到发票后10日内向乙方以现汇方式支付货款的70%，剩余货款甲方于2027年1月10日前向乙方以现汇方式支付。（备注：乙方开票前，请向甲方索取甲方最新的开票资料，并按甲方财务要求开具发票。否则因乙方开具发票不符合甲方财务要求而被拒收的风险有乙方承担） | ||
| 文件附件下载标书代写 | ****2026年薄膜采购项目网上询价公告.pdf | ||
| 供应商须遵守 | 1. 在竞价前请务必遵照**阳光采购服务平台的《**阳光采购服务平台服务管理办法》等要求。 2. 按照“价格优先、时间优先”原则，确定最终成交方。报价过程中，报价人应当认真严肃地进行报价，一经成交，不得撤销。 3. 对本项目提出的疑问，如有必要采购单位会在报价时间开始前以澄清公告的形式予以回复，请保持关注。 |
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| 特别提示 | 1. 供应商应完全响应采购公告及采购文件的要求，不得负偏离。标书代写 2. 保证金通过在**阳光采****银行账户并根据系统提示付款。 3. 本项目以网上公开的形式诚邀各符合条件的供应商参加本次项目采购。 |
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| 资金缴纳方式 | 银行缴纳 | ||
| 发票开具及保证金退还 | 阳光采购平台足额收到款项后5个工作日内开具发票，中标方足额支付系统服务费后方予退还其交付的采购保证金。 | ||
| 发布媒体 | **阳光采购服务平台、和其他须公示的网站，其他网站转载无效。 | ||
| 联系方式 | 采购人信息： 采购人名称：**** 地址：********开发区勒沟作业区**** 联系人及联系电话：卢达书 189****6352 **阳光采购服务平台： 地址：**市**区枫林路18****中心 联系人：**阳光采购服务平台 联系方式：0771-****051/0771-****031 |
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附件（1）
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招标进度跟踪
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-01
2026-09-01
2026-08-31
2026-08-25
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