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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N1MB1P761****616609
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 诺美佳 兄弟通用粉 墨粉/碳粉 | 诺美佳兄弟通用粉 | 瓶 | 3.00 | 80 | 240 |
| 2 | 得力 珊瑚海加厚80g A4纸 文稿纸/草稿纸 | 得力/deli珊瑚海加厚80g | 箱 | 3.00 | 180 | 540 |
| 3 | 得力 0370S 订书机 | 得力/deli0370S | 个 | 3.00 | 14 | 42 |
| 4 | 杰伟世 DVD+RW 光盘 | 杰伟世/JVCDVD+RW | 盒 | 2.00 | 100 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姚玉娟
联系电话: 137****6471
传真:
地址: **市飞机场东街197号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: