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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3310
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70803-24 马克笔.水彩笔 | 1 | 28.0 | 得力/deli\70803-24 | 验收通过 | |
| 2 | 川云健 CYJ-305 袋装乒乓球拍 | 5 | 175.0 | 川云健\305 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 66307 学生记事贴 (混) | 8 | 20.0 | 得力/deli\66307 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 JS005-10 水润净肤芦荟系列湿巾.湿纸巾(10片装) | 10 | 45.0 | 洁柔/C S\JS005-10 | 验收通过 | |
| 5 | 友日久 BOPP封箱胶带6cm*250m 透明白胶带/胶纸/胶条 | 1 | 10.0 | 友日久/YOURIJIU\BOPP封箱胶带6cm*250m | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2056 美工刀(银色)(把) | 2 | 16.0 | 得力/deli\2056 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |