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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********261602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 祺星 QX-911 印油/印泥/** | 祺星QX-911 | 个 | 2.00 | 17 | 34 |
| 2 | 昊特 无型号 装订线材/装订铆管 | 昊特/HT无型号 | 包 | 1.00 | 95 | 95 |
| 3 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli5623ES | 只 | 20.00 | 9 | 180 |
| 4 | 无型号 水拖 大头拖把 | 无品牌无型号 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 5 | 得力 34477 订书机 | 得力/deli34477 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 6 | 齐心 B2174 文件栏 | 齐心/ComixB2174 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 7 | 得力 3302 PU/PVC笔记本/会议记录本 | 得力/deli3302 | 本 | 2.00 | 18 | 36 |
| 8 | 恒利源 6804 档案盒/科技档案盒/会计档案盒/A4凭证盒 | 恒利源6804 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 9 | 得力 0026 订书钉 | 得力/deli0026 | 盒 | 4.00 | 2 | 8 |
| 10 | 555 1120 单据/收据/凭证 包角纸 | ****120 | 包 | 4.00 | 5 | 20 |
| 11 | 555 A41120 单据/收据/凭证 A4会计档案封皮 | 555A41120 | 套 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 12 | 子弹头 TS239-1 电池/电力配件 插板（4.8米） | 子弹头TS239-1 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 13 | 晶森 抽杆夹中号 拉杆夹（中） | 晶森/JINGSEN抽杆夹中号 | 包 | 6.00 | 15 | 90 |
| 14 | 得力S11中性笔0.5mm子弹头(黑)（单位：支） | 得力/deliS11 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨涛
联系电话： 155****9197
传真：
地址： **县健康路77号
2、运维公司名称： ****
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-08-25
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