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关于办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********806********2026001603
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 加大号海绵拖把 家用办公室吸水 | 妙洁/magic妙洁滚轮胶棉拖把, | 个 | 2.00 | 47.5 | 95 |
| 2 | 得力 63102 抽杆夹透明拉杆夹/文件夹报告夹 5只 | 得力/deli63102, | 只 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 5532 A4加宽加厚15mm报告夹 白色单只 | 得力/deli5532, | 只 | 30.00 | 2 | 60 |
| 4 | 得力 5005ES A4/60页资料册文件夹 | 得力/deli5005ES, | 本 | 2.00 | 9 | 18 |
| 5 | 晨光 ARC92555 普通干电池 | 晨光/M GARC92555, | 节 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 6 | 西玛 19006*2牛皮纸封面 | 西玛/CIMA19006*2, | 包 | 1.00 | 17.5 | 17.5 |
| 7 | 晨光 ABS916A1 订书机 | 晨光/M GABS916A1, | 个 | 1.00 | 16 | 16 |
| 8 | 得力 25903 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli25903, | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
| 9 | 晨光 ACT56111 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT56111, | 只 | 8.00 | 6 | 48 |
| 10 | 得力 9892 印油/印泥/** | 得力/deli9892, | 盒 | 2.00 | 7 | 14 |
| 11 | 希捷 STHN****400 移动硬盘 | 希捷/SeagateSTHN****400, | 块 | 1.00 | 650 | 650 |
| 12 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027, | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 13 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7739, | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
| 14 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18, | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 15 | 晨光 GP1115 中性笔 | 晨光/M GGP1115, | 盒 | 2.00 | 28 | 56 |
| 16 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 17 | 优必利 9002装订用品财务装订线 | 优必利9002, | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 18 | 广博 YT9127 印油/印泥/** | 广博/GuangboYT9127, | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 19 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093, | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 罗思蓉
联系电话： 152****4180
传真：
地址： **县金南大道3号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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