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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026002402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金绿士 JLS-ZSB-0301 竹扫把 | 金绿士/KINRSJLS-ZSB-0301, | 把 | 50.00 | 15 | 750 |
| 2 | 福** 9854 垃圾袋 | 福**9854, | 卷 | 75.00 | 10 | 750 |
| 3 | 福** 6651 垃圾袋 | 福**6651, | 卷 | 300.00 | 4 | 1200 |
| 4 | 洁比世 4545 拖把 | 洁比世4545, | 把 | 240.00 | 11 | 2640 |
| 5 | 依朴 350 扫把 | 依朴350, | 把 | 380.00 | 7 | 2660 |
| 6 | 海斯迪克 4562 簸箕 | 海斯迪克4562, | 把 | 60.00 | 11 | 660 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈燕飞
联系电话: 133****2166
传真:
地址: ****(水井湾校区)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: