中铁十一局集团有限公司第一分公司武汉地铁12号线项目经理部沥青混凝土采购询比公告

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一、询比内容

1.物资需求表

说明:表中数量为暂定数量，以实际采购的数量为准。

二、报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2026年8月30日17时00分。加急标书代写

2.报价文件递交地点：中国铁建云采平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。加急标书代写

三、有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）设计图纸。

（3）业主及监理工程师提出的材料质量要求。

4.货物验收方式

货物到工地后，需方应及时组织验收，沥青以需方过磅数量为准，容重以每批次供货配合比为准，乳化沥青、抗裂贴以双方每次摊铺确认数量为准。供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 15日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月 15日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

1.供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，需方依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

2.每完成3次月度对账及过程结算后10个工作日内，需方支付已入账款的75%；

3.办理最终结算后6个月，需方累计支付至已入账款的85%；

4.办理最终结算后12个月，需方累计支付至已入账款的97%；

5.办理最终结算后24个月，需方累计支付至已入账款的100%。

6.应付款按固定比例支付：50%银行转账，50%****银行承兑汇票、建行E信通、云信，以及e订通（建行）、云数（中行/邮储）、航信（中行/微众/浙商）、简单汇（浙商/汉口）等供应链融资产品（统称融资票据）。

7.报价有效期：60日。

8.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

9.其他要求：报价以2026年7月**市建设工程综合价格信息为基准。

采购人有权不接受最低报价，也有权拒绝任何报价文件，最终采购结果由采购人根据项目实际需求综合确定。

四、联系方式

1.采购人：****

联 系 人：刘元庆 联系电话：186****7552

邮 箱：****@qq.com

到货地址：**省**市**区后湖大****一局施工现场

2.监督部门：****集团有限公司****管理中心****中心

联系电话：0710-****384

2026年8月26日