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乌鲁木齐市青少年宫关于扫把的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘超
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**路1号
采购单位联系人和联系方式:冯岚:0991-****667
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****30563
采购单位预算编码:039002
三、成交信息
成交日期:2026年8月26日
总成交金额（元）:6707 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区**南路8号1栋604室 | 6707.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 好媳妇 扫把簸箕套装 | 好媳妇 | 扫把簸箕套装 | 9 | 43.0 | 387.0 | |
| 2 | 雅高 抹布百洁布 抹布 | 雅高 | 抹布百洁布 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 3 | 惠翌 84040 学生用印 丙稀颜料 | 惠翌 | 84040 | 50 | 70.0 | 3500.0 | |
| 4 | ** 彩色 粉笔 | ** | 彩色 | 50 | 19.0 | 950.0 | |
| 5 | 通用 12色 学生用印 粘土500g | 通用 | 12色 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 6 | 蓝天 棉签/棉棒/棉包 棉签 | 蓝天 | 棉签 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
| 7 | 茶花 脸盆 | 茶花 | 脸盆 | 9 | 16.0 | 144.0 | |
| 8 | 得力 DP776 票夹/长尾夹 | 得力/deli | DP776 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 9 | 诚鑫;8408 84消毒液 家居消毒液 消毒液10瓶装 | 诚鑫;8408 | 84消毒液 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 10 | 晨光 AYZ97513A 学生用印 油画棒 | 晨光/M G | AYZ97513A | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 11 | 得力 68651 学生用印 剪刀 | 得力/deli | 68651 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
| 12 | 晨光 APS906M3 学生用印 插线板 | 晨光/M G | APS906M3 | 2 | 59.0 | 118.0 | |
| 13 | 得力 33441 档案盒5.5 | 得力/deli | 33441 | 10 | 8.5 | 85.0 | |
| 14 | 得力 2164 双面胶带10卷 | 得力/deli | 2164 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 15 | 得力 7093 学生用印 固体胶12个/盒 | 得力/deli | 7093 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 16 | 茶花 220006 办公抹布4条 | 茶花 | 220006 | 10 | 15.8 | 158.0 | |
| 17 | 得力 2001 学生用印 美工刀5把/盒 | 得力/deli | 2001 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 18 | 得力 6824 学生用印 记号笔 | 得力/deli | 6824 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 19 | 得力 0414 订书机 | 得力/deli | 0414 | 5 | 17.6 | 88.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2026-08-26
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