北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心2025年度部门决算（公开）

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

****隶****卫生健康委员会，****事业单位。职责主要为：承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，落实国家免疫规划工作。

（二）机构设置情况

本单位设有全科（内科、外科）、妇科、眼科、口腔科、中医康复科、预防保健科、超声科、放射科、护理部、检验科、健康管理科、120急救工作站、医政科、医保办，****社区卫生服务站、****社区卫生服务站、****服务站、****服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计29002.91万元，比上年减少3766.06万元，下降11.49%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计23850.38万元，比上年减少4482.42万元，下降15.82%。

1.财政拨款收入5609.20万元，占收入合计的23.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入5609.20万元，占收入合计的23.52%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入18201.04万元，占收入合计的76.31%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入40.14万元，占收入合计的0.17%。

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计22895.31万元，比上年减少4721.13万元，下降17.10%，其中：基本支出21140.08万元，占支出合计的92.33%；项目支出1755.23万元，占支出合计的7.67%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5609.20万元，比上年减少139.58万元，下降2.43%。主要原因：我单位2024****社区站能力提升项目，该项目资金来源为财政拨款，2025年度无此项目，故财政拨款收入支出有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5609.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.35万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出699.24万元，占本年财政拨款支出12.47%；卫生健康支出4114.32万元，占本年财政拨款支出73.35%；住房保障支出794.29万元，占本年财政拨款支出14.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 一般公共服务支出 （类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.35万元。

其中：

组织事务 （款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.35万元。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、 社会保障和就业支出 (类)2025年度年初预算756.59万元，2025年度决算699.24万元，完成年初预算的92.42%。其中：

行政事业单位养老支出 （款）2025年度年初预算756.59万元，2025年度决算698.24万元，完成年初预算的92.28%。主要原因：事业编制实际人数减少。

残疾人事业 （款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.00万元。主要原因：我单位2025年进行无障碍设施改造项目。

3、 卫生健康支出 (类)2025年度年初预算3414.07万元，2025年度决算4114.32万元，完成年初预算的120.51%。

其中：

卫生健康管理事务 （款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算5.35万元。主要原因：我单位开展应急医疗保障、对口支援项目。

基层医疗卫生机构 （款）2025年度年初预算2230.37万元，2025年度决算2239.80万元，完成年初预算的100.42%。主要原因：调整人员医疗保险。

公共卫生 （款）2025年度年初预算861.31万元，2025年度决算1480.07万元，完成年初预算的171.84%。主要原因：我单位积极开展家庭医生签约、医养结合上门、适龄妇女两癌筛查和长效体检、重大传染病防治等公共卫生服务，相应经费有所增加。

行政事业单位医疗 （款）2025年度年初预算312.39万元，2025年度决算379.10万元，完成年初预算的121.35%。主要原因：我单位按照通知调整人员医疗保险款项。

中医药 （款）2025年度年初预算10.00万元，2025年度决算10.00万元，完成年初预算的100.00%，主要原因：我单位按需完成基层中医药传承创新发展项目。

4、 住房保障支出 （类）2025年度年初预算730.20万元，2025年度决算794.29万元，完成年初预算的108.78%。

其中：

住房改革支出 （款）2025年度年初预算730.20万元，2025年度决算794.29万元，完成年初预算的108.78%。主要原因：我单位本年度调入高级职称员工，相应增加住房公积金和住房补贴经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2025****政府性基金预算财政拨款支出。

****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025****政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4102.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、 三公 经费财政拨款决算情况

2025年度 三公 经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度 三公 经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025****机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额135.79万元，其中：政府采购货物支出8.06万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出127.72万元。授予中小企业合同金额119.04万元，占政府采购支出总额的87.67%，其中：授予小微企业合同金额116.91万元，占政府采购支出总额的86.10%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，****共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 三公 经费：是指单位通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单****事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫****社区卫生机构（项）：****社区卫生机构的支出。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。