北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心2025年度部门决算（公开）

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

我中****卫生健康委****事业单位，****社区（9.8万人口）的基本医疗、基本公共卫生等工作。中心以家庭医生团队为主体，以全科医学模式为基础，向辖区居民持续提供优质的基本医疗和基本公共卫生服务，包括社区常见病、多发病、慢性病的诊疗以及为居民建立健康档案、进行家庭医生签约、慢性病管理、开展**疗护住院等工作。

（二）机构设置情况

本单位内设全科门诊、中医门诊、护理部、美沙酮门诊、保健科、口腔科、药剂科、医技科、**疗护病房、健康管理部、医保办、信息设备科、办公室、财务科、绩效考核部、人事科、总务科、医务科、党办等19个科室及1个****花园****服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计31373.26万元，比上年增加1223.01万元，增长4.06%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计22353.68万元，比上年增加61.69万元，增长0.28%。

1.财政拨款收入5067.86万元，占收入合计的22.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入5067.86万元，占收入合计的22.67%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入17199.39万元，占收入合计的76.94%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入86.43万元，占收入合计的0.39%。

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（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计22071.24万元，比上年增加940.57万元，增长4.45%，其中：基本支出20521.08万元，占支出合计的92.98%；项目支出1550.16万元，占支出合计的7.02%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

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三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5067.86万元，比上年减少194.87万元，下降3.70%。主要原因：本年度根据工作需要减少基层医疗卫生机构诊疗设备购置经费及能力提升装修改造等部分财政项目经费，造成年度财政拨款收、支总计较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5067.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.26万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出706.57万元，占本年财政拨款支出13.94%；卫生健康支出3632.16万元，占本年财政拨款支出71.67%；住房保障支出727.87万元，占本年财政拨款支出14.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 一般公共服务支出 （类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.26万元。

组织事务 （款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.26万元。主要原因：年中追加安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、 社会保障和就业支出 (类)2025年度年初预算726.07万元，2025年度决算706.57万元，完成年初预算的97.31%。其中：

行政事业单位养老支出 （款）2025年度年初预算726.07万元，2025年度决算675.95万元，完成年初预算的93.10%。主要原因：本年度退休2人，相应减少养老保险、职业年金经费。

抚恤 （款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算30.62万元。主要原因：2025年度内离世退休职工1人，抚恤金增加。

3、 卫生健康支出 (类)2025年度年初预算2959.51万元,2025年度决算3632.16万元，完成年初预算的122.73%。其中：

卫生健康管理事务 （款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算2.75万元。主要原因：年中追加对口支援经费。

基层医疗卫生机构 （款）2025年度年初预算1879.89万元,2025年度决算2004.78万元，完成年初预算的106.64%。主要原因：根据人员变动及新入职人员情况，追加非统发事业在职人员经费。

公共卫生 （款）2025年度年初预算731.79万元,2025年度决算1272.94万元，完成年初预算的173.95%主要原因：我单位积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应公共卫生经费增加。

行政事业单位医疗 （款）2025年度年初预算337.83万元,2025年度决算341.69万元，完成年初预算的101.14%主要原因：根据人员变动及新入职人员情况，追加非统发事业在职人员职工医疗保险。

中医药事务 （款）2025年度年初预算10.00万元,2025年度决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。

4、 住房保障支出 （类）2025年度年初预算658.59万元,2025年度决算727.87万元，完成年初预算的110.52%主要原因：根据人员变动及新入职人员情况，追加非统发事业在职人员职工住房公积金及住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位2025年度无此项经费。

****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3759.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、 三公 经费财政拨款决算情况

2025年度 三公 经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度 三公 经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本单位2025年度无公务用车购置费。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本单位2025年度无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额111.73万元，其中：政府采购货物支出7.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出104.36万元。授予中小企业合同金额110.29万元，占政府采购支出总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额110.29万元，占政府采购支出总额的98.72%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，****共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 三公 经费：是指单位通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）：反映除上述****行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫****社区卫生机构（项）：****社区卫生机构的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为 一、二、三 ；二级预算单位公开内容仅为 三 ）