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关于抹布的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********261001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ392 毛巾抹布 | 得力/deliLQ392 | 条 | 110.00 | 11 | 1210 |
| 2 | 晨光 ARL96005 30cm直尺 | 晨光/M GARL96005 | 把 | 1.00 | 3 | 3 |
| 3 | 安赛瑞 24405 垃圾袋 | 安赛瑞24405 | 卷 | 1.00 | 8 | 8 |
| 4 | 广博 GBR0794 学生用笔记本 | 广博/GuangboGBR0794 | 本 | 30.00 | 1.3 | 39 |
| 5 | 晨光 AGP13604 中性笔 | 晨光/M GAGP13604 | 盒 | 60.00 | 18.5 | 1110 |
| 6 | 晨光 G-5 笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 38.00 | 17 | 646 |
| 7 | 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91699 | 盒 | 5.00 | 4.8 | 24 |
| 8 | 晨光 ABS91640 订书机 | 晨光/M GABS91640 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 9 | 晨光 AJD97349 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97349 | 包 | 21.00 | 19.4 | 407.4 |
| 10 | 永冠 胶带/胶纸/胶条 | 永冠/yongguan永冠 | 卷 | 100.00 | 3.4 | 340 |
| 11 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 晨光/M GASS91315 | 把 | 45.00 | 7 | 315 |
| 12 | 南孚 5号电池2粒装 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装 | 件 | 90.00 | 5 | 450 |
| 13 | 晨光 ABS92738 长尾夹 彩色50mm（12枚/筒装） 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92738 | 筒 | 3.00 | 13 | 39 |
| 14 | 晨光 AWG97039 胶水 | 晨光/M GAWG97039 | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 15 | 晨光 ABS92616 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 件 | 1.00 | 10 | 10 |
| 16 | 晨光 ARC92555 碱性电池 | 晨光/M GARC92555 | 卡 | 90.00 | 5 | 450 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王宝刚
联系电话： 135****6408
传真：
地址： **市大岭镇街道
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于抹布的新电子卖场合同(11N41271860920261001).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-08-27
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