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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1936
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3426 牛皮信封 | 100 | 20.0 | 得力/deli\3426 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5047 文件夹 | 15 | 120.0 | 得力/deli\5047 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 1 | 120.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 HC-75 档案盒 | 24 | 288.0 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S26 中性笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |