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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):1,053.00
成交时间:2026-08-21 16:40:02
采购人联系方式:李婧/151****0686
采购计划备案书/核准书编号:SCPL-610202-2026-80683
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-08-21 16:40:02
成交金额:1053.00,大写(人民币):壹仟零伍拾叁元整。
| 1 | 得力铂印复印纸A4 70g 8包装 | 铂印 | ¥190.0000 | 2 | ¥380.00 |
| 2 | 晨光 子弹头中性笔 | B5804 | ¥36.0000 | 1 | ¥36.00 |
| 3 | 文件框 | 78998 | ¥28.0000 | 3 | ¥84.00 |
| 4 | 得力(deli) 得力8552ES 41mm彩色长尾夹 1盒装24只 | 8552ES | ¥22.0000 | 1 | ¥22.00 |
| 5 | 得力一次性纸杯19204 | 19204 | ¥15.0000 | 4 | ¥60.00 |
| 6 | 档案盒 得力5683 档案盒 | 5683 | ¥13.0000 | 30 | ¥390.00 |
| 7 | 胶水 | 7303 | ¥3.0000 | 7 | ¥21.00 |
| 8 | 回形针 | 0018 | ¥2.0000 | 10 | ¥20.00 |
| 9 | 得力0012订书钉12#(10000枚/10盒/包) | 0012 | ¥2.0000 | 20 | ¥40.00 |
| 合计 | ¥1053.00 大写(人民币): 壹仟零伍拾叁元整 | ||||
采购单位:****
2026年08月27日