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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9839
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 枪手 杀虫气雾剂 空气**剂 | 3 | 81.0 | 枪手/GUNNER\无味600ml | 验收通过 | |
| 2 | 超威 电热蚊香液40ml*2 蚊香/蚊香液 | 3 | 96.0 | 超威\电热蚊香液40ml*2 | 验收通过 | |
| 3 | 永帆 黑色平口式加大特加厚垃圾袋 50只装 120*140/70*90/40*65 | 3 | 36.0 | 永帆\120*140 | 验收通过 | |
| 4 | 佳一加长方形卫生刷 | 2 | 32.0 | 佳一\佳一加长方形卫生刷 | 验收通过 | |
| 5 | 七彩童年教玩具 红贵纺立体纸杯 | 4 | 120.0 | 七彩童年教玩具/无\250ml/80只 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |