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乌拉特中旗草原工作站乌拉特中旗草原工作站车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
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***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-08-****658
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2026-958892
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_乌拉特中****草原局
联系方式：138****0281
供应商(乙方)：乌****维修中心
地址：**自治区-**市-**-****园区
联系方式：130****0697
六、合同主要信息
| 1 | 左侧门玻璃,采购数量：1.0000; | 1(块) | 580.00 | 580.00 |
| 2 | 打黄油,采购数量：4.0000; | 4(次) | 80.00 | 320.00 |
| 3 | 钣金修理费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 柴滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 120.00 | 600.00 |
| 5 | 后侧风挡玻璃,采购数量：1.0000; | 1(块) | 680.00 | 680.00 |
| 6 | 皮带,采购数量：8.0000; | 8(条) | 15.00 | 120.00 |
| 7 | 高压油泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 2800.00 | 2800.00 |
| 8 | 水管及卡子,采购数量：1.0000; | 1(套) | 20.00 | 20.00 |
| 9 | 前轮侧钢圈,采购数量：2.0000; | 2(个) | 700.00 | 1400.00 |
| 10 | 修理后桥漏油,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 11 | 拆装水箱,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 12 | 下水管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 80.00 | 80.00 |
| 13 | 机油,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 550.00 | 2200.00 |
| 14 | 齿油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 500.00 | 500.00 |
| 15 | 机滤,采购数量：4.0000; | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
| 16 | 调气门,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 17 | 喷油嘴,采购数量：4.0000; | 4(个) | 180.00 | 720.00 |
| 18 | 拆装液压管、拆装驾驶室,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 19 | 液压管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 180.00 | 180.00 |
| 20 | 防冻液,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 160.00 | 640.00 |
| 21 | 焊水箱,采购数量：1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 22 | 液压油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 600.00 | 600.00 |
| 23 | 修雾炮机,采购数量：1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
合同金额： 14540.00元，大写(人民币)：壹万肆仟伍佰肆拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 左侧门玻璃,采购数量：1.0000; | 1(块) | 580.00 | 580.00 |
| 2 | 打黄油,采购数量：4.0000; | 4(次) | 80.00 | 320.00 |
| 3 | 钣金修理费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 柴滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 120.00 | 600.00 |
| 5 | 后侧风挡玻璃,采购数量：1.0000; | 1(块) | 680.00 | 680.00 |
| 6 | 皮带,采购数量：8.0000; | 8(条) | 15.00 | 120.00 |
| 7 | 高压油泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 2800.00 | 2800.00 |
| 8 | 水管及卡子,采购数量：1.0000; | 1(套) | 20.00 | 20.00 |
| 9 | 前轮侧钢圈,采购数量：2.0000; | 2(个) | 700.00 | 1400.00 |
| 10 | 修理后桥漏油,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 11 | 拆装水箱,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 12 | 下水管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 80.00 | 80.00 |
| 13 | 机油,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 550.00 | 2200.00 |
| 14 | 齿油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 500.00 | 500.00 |
| 15 | 机滤,采购数量：4.0000; | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
| 16 | 调气门,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 17 | 喷油嘴,采购数量：4.0000; | 4(个) | 180.00 | 720.00 |
| 18 | 拆装液压管、拆装驾驶室,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 19 | 液压管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 180.00 | 180.00 |
| 20 | 防冻液,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 160.00 | 640.00 |
| 21 | 焊水箱,采购数量：1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 22 | 液压油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 600.00 | 600.00 |
| 23 | 修雾炮机,采购数量：1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
合同金额： 14540.00元，大写(人民币)：壹万肆仟伍佰肆拾元整
八、验收日期：2026年08月27日
九、验收组成员：郭建光、巴特尔、王建国、哈斯、李爱花
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年08月27日
招标进度跟踪
2026-08-27
验收公告
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当前信息
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2026-08-27
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