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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1970
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 L202 垃圾桶 | 2 | 14.0 | 齐心/Comix\L202 | 验收通过 | |
| 2 | 索尼 DVD-R 光盘 | 1 | 150.0 | 索尼/Sony\DVD-R | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 中性笔 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 MOBDB-EC 扫把 | 1 | 28.0 | 妙洁/magic\MOBDB-EC | 验收通过 | |
| 5 | 欣彩 AR-DR313黑色 硒鼓 | 1 | 1080.0 | 欣彩/Anycolor\AR-DR313黑色 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚/NANFU 5号 南孚 5号电池 普通干电池 | 2 | 10.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |