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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1150
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18168-05 电源插座_6组_5米_PVC袋装(白)(只) | 2 | 130.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3185 >纸张本册>商务办公笔记本(混色) | 3 | 75.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9561 >一次性餐桌用品>纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 | 10 | 180.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 MR2200-01 软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位:提) | 10 | 175.0 | 得力/deli\MR2200-01 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |