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关于文件袋的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB056296X****2201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5910 偏口袋/斜口袋/L型文件袋 | 得力/deli5910 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 2 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 件 | 1.00 | 107 | 107 |
| 3 | 晨光 MG7104 胶棒 固体胶 | 晨光/M GMG7104 | 件 | 1.00 | 48 | 48 |
| 4 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 瓶 | 4.00 | 9 | 36 |
| 5 | 得力 7658 笔记本 | 得力/deli7658 | 本 | 2.00 | 48 | 96 |
| 6 | 得力 18743 垃圾袋方便袋 | 得力/deli18743 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 齐心 B3705 印油/印泥/** | 齐心/ComixB3705 | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 8 | 欧标 B3071 胶带/胶纸/胶条 | 欧标B3071 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 9 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 10 | 晨光 ASS91465 美工刀壁纸刀刻刀 | 晨光/M GASS91465 | 把 | 3.00 | 6 | 18 |
| 11 | 南孚 5号 普通干电池5号 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 12 | 宝克 SN24-6T 订书钉宝克通用型订书钉12号订书针10号标准订书机钉子小号24/6 | 宝克/BaokeSN24-6T | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 13 | 中华 101 铅笔 | 中华/Zhonghua101 | 支 | 25.00 | 1 | 25 |
| 14 | 得力 6240 各类尺/三角板 直尺 | 得力/deli6240 | 把 | 2.00 | 3 | 6 |
| 15 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 20.00 | 24 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 曹**
联系电话： 187****8786
传真：
地址： **区南苑大街930号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-08-28
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